Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 709.012,44
Liquidado
R$ 696.680,28
Pago
R$ 696.195,93
Empenhos
910
Exercícios
1
910 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | ||
| 257/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA FTF 4200 | R$ 146,88 | R$ 146,88 | R$ 146,88 | ||
| 262/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER PNEU | R$ 52,50 | R$ 52,50 | R$ 52,50 | ||
| 263/OR |
ALICE FELTRIM DIAS
CNPJ: 08.758.139/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GELADEIRA | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | ||
| 264/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEICULO FTF 4200 | R$ 32,50 | R$ 32,50 | R$ 32,50 | ||
| 265/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEICULO FDZ 2889 | R$ 78,70 | R$ 78,70 | R$ 78,70 | ||
| 269/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO FTF 4200 | R$ 159,50 | R$ 159,50 | R$ 159,50 | ||
| 289/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FOCUS FJH 6336 | R$ 94,25 | R$ 94,25 | R$ 94,25 | ||
| 109/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MESA EM L COM CONEXÃO E TECLADO RETRÁTIL E SUPORTE DE CPU | R$ 464,00 | R$ 464,00 | R$ 464,00 | ||
| 314/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | ||
| 200/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE VENENO PARA FORMIGA | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | ||
| 274/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | ||
| 295/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PORTAS | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||
| 195/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BAIA PARA COMPUTADORES PARA RECEPÇÃO | R$ 358,00 | R$ 358,00 | R$ 358,00 | ||
| 281/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 50,70 | R$ 50,70 | R$ 50,70 | ||
| 287/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | TERCEIRA REVISÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO CRUZE | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | ||
| 288/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO CRUZE | R$ 374,09 | R$ 374,09 | R$ 374,09 | ||
| 291/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS | R$ 371,00 | R$ 371,00 | R$ 371,00 | ||
| 212/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA SERVIÇO EXTERNO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 236/OR |
MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP
CNPJ: 03.486.609/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GALÃO E GARRAFINHAS DE ÁGUA MINERAL | R$ 537,60 | R$ 537,60 | R$ 537,60 | ||
| 292/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FOCUS 001 FJH 6336 | R$ 104,60 | R$ 104,60 | R$ 104,60 | ||
| 296/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FOCUS FDZ 2889 | R$ 102,92 | R$ 102,92 | R$ 102,92 | ||
| 201/OR |
FRIGELAR COMERCIO E DISTR.S/A
CNPJ: 92.660.406/0020-81
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DE BEBIDAS, AGUA E SUCOS, PARA USO PLENÁRIO; | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | ||
| 221/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHAS PARA USO APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | ||
| 283/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU E KIT TECLADO/MOUSE SEM FIO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 282/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | R$ 146,40 | R$ 146,40 | R$ 146,40 | ||
| 313/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 FDZ 2889 | R$ 126,64 | R$ 126,64 | R$ 126,64 | ||
| 319/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE FTF 4200 | R$ 78,30 | R$ 78,30 | R$ 78,30 | ||
| 324/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FJH 6336 | R$ 100,33 | R$ 100,33 | R$ 100,33 | ||
| 325/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DE PARABRISA | R$ 5,50 | R$ 5,50 | R$ 5,50 |