{"titulo":"Ordem Cronol\u00f3gica de Pagamentos","filtros":{"exercicio":"2015"},"filtros_resumo":["EXERC\u00cdCIO: 2015"],"total":910,"total_exportado":910,"limite_relatorio":5000,"limitado":false,"aviso_limite":null,"url_consulta":"https:\/\/www.camaravotuporanga.sp.gov.br\/transparencia\/despesas\/ordem-cronologica?exercicio=2015","exportado_em":"2026-09-21T16:41:51-03:00","itens":[{"id":5000,"exercicio":2015,"numero":"22\/AD","vencimento":"08\/01\/2015","pagamento":"30\/01\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":5017,"exercicio":2015,"numero":"39\/OR","vencimento":"09\/01\/2015","pagamento":"09\/01\/2015","fornecedor":"VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CUSTAS DE REGISTRO DE ATA","empenhado":"R$ 47,15","liquidado":"R$ 47,15","pago":"R$ 47,15"},{"id":5016,"exercicio":2015,"numero":"38\/OR","vencimento":"20\/01\/2015","pagamento":"20\/01\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CIMENTO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 51,52","liquidado":"R$ 51,52","pago":"R$ 51,52"},{"id":5042,"exercicio":2015,"numero":"62\/OR","vencimento":"20\/01\/2015","pagamento":"20\/01\/2015","fornecedor":"GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DE 4 VEICULOS","empenhado":"R$ 608,96","liquidado":"R$ 608,96","pago":"R$ 608,96"},{"id":5004,"exercicio":2015,"numero":"26\/OR","vencimento":"25\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 08\/01\/2015 A 07\/01\/2016","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4993,"exercicio":2015,"numero":"16\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"J.B.ASSESS.E CONS.EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AVALIACOES CLINICAS ADMISSIONAL E DEMISSIONAL","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":4994,"exercicio":2015,"numero":"17\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO VE\u00cdCULO PLACA FHJ 6336 - KM 272","empenhado":"R$ 125,77","liquidado":"R$ 125,77","pago":"R$ 125,77"},{"id":4995,"exercicio":2015,"numero":"18\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE ATX PARA GABINETE SALA PRESID\u00caNCIA E KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA SALA CHEFIA DE GABINETE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":4998,"exercicio":2015,"numero":"21\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGENDAS 2015","empenhado":"R$ 64,10","liquidado":"R$ 64,10","pago":"R$ 64,10"},{"id":5001,"exercicio":2015,"numero":"23\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO VEICULO PLACA FBZ 2889","empenhado":"R$ 128,01","liquidado":"R$ 128,01","pago":"R$ 128,01"},{"id":5023,"exercicio":2015,"numero":"44\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"LAVANDERIA VOTUCLEAN LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DAS CORTINAS DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":5024,"exercicio":2015,"numero":"45\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 182,80","liquidado":"R$ 182,80","pago":"R$ 182,80"},{"id":5026,"exercicio":2015,"numero":"47\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PLACA FJH 6336 KM 494","empenhado":"R$ 78,30","liquidado":"R$ 78,30","pago":"R$ 78,30"},{"id":5034,"exercicio":2015,"numero":"55\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS DIVERSOS","empenhado":"R$ 235,00","liquidado":"R$ 235,00","pago":"R$ 235,00"},{"id":5037,"exercicio":2015,"numero":"57\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL UTILIZADO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BICICLETA ( ARO DE ALUMINIO, CUBO DE FERRO, ESFERA DIANTEIRA, GUID\u00c3O, PEDIVELA, RODA LIVRE 6 MARCHAS, SUPORTE DE GUID\u00c3O E MOV. CENTRAL E DE DIRE\u00c7\u00c3O INGL\u00caS.)","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":5038,"exercicio":2015,"numero":"58\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 54,00","liquidado":"R$ 54,00","pago":"R$ 54,00"},{"id":5114,"exercicio":2015,"numero":"128\/OR","vencimento":"28\/01\/2015","pagamento":"12\/02\/2015","fornecedor":"C R E BANDEIRA - FERRAGENS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE SOLDA NO PORT\u00c3O","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":5116,"exercicio":2015,"numero":"130\/OR","vencimento":"29\/01\/2015","pagamento":"29\/01\/2015","fornecedor":"BOA VISTA SERVICOS SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CERTIFICADO E-CNPJ DE 3 ANOS 342,00 E E-CPF DE 3 ANOS 249,00","empenhado":"R$ 591,00","liquidado":"R$ 591,00","pago":"R$ 591,00"},{"id":4997,"exercicio":2015,"numero":"20\/OR","vencimento":"30\/01\/2015","pagamento":"30\/01\/2015","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS E PRISMAS DE A\u00c7O INOX CORRO\u00cdDO COM IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 572,00","liquidado":"R$ 572,00","pago":"R$ 572,00"},{"id":5044,"exercicio":2015,"numero":"64\/OR","vencimento":"30\/01\/2015","pagamento":"30\/01\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PLACA FJH 6336","empenhado":"R$ 62,41","liquidado":"R$ 62,41","pago":"R$ 62,41"},{"id":5133,"exercicio":2015,"numero":"146\/AD","vencimento":"02\/02\/2015","pagamento":"27\/02\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":5022,"exercicio":2015,"numero":"43\/OR","vencimento":"03\/02\/2015","pagamento":"03\/02\/2015","fornecedor":"MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAL\u00d5ES E FARDINHOS DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 567,60","liquidado":"R$ 567,60","pago":"R$ 567,60"},{"id":5053,"exercicio":2015,"numero":"71\/OR","vencimento":"04\/02\/2015","pagamento":"04\/02\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONTROLE PARA CRON\u00d4METRO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":5054,"exercicio":2015,"numero":"72\/OR","vencimento":"04\/02\/2015","pagamento":"04\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO VEICULO PLACA FDZ 2889","empenhado":"R$ 120,76","liquidado":"R$ 120,76","pago":"R$ 120,76"},{"id":5060,"exercicio":2015,"numero":"78\/OR","vencimento":"04\/02\/2015","pagamento":"04\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO FOCUS PLACA FJH 6336","empenhado":"R$ 116,32","liquidado":"R$ 116,32","pago":"R$ 116,32"},{"id":5079,"exercicio":2015,"numero":"97\/OR","vencimento":"04\/02\/2015","pagamento":"04\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 150,16","liquidado":"R$ 150,16","pago":"R$ 150,16"},{"id":5002,"exercicio":2015,"numero":"24\/OR","vencimento":"05\/02\/2015","pagamento":"05\/02\/2015","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UNIFORME PARA SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":5003,"exercicio":2015,"numero":"25\/OR","vencimento":"05\/02\/2015","pagamento":"05\/02\/2015","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO DE SEGURAN\u00c7A SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 80,30","liquidado":"R$ 80,30","pago":"R$ 80,30"},{"id":5061,"exercicio":2015,"numero":"79\/OR","vencimento":"05\/02\/2015","pagamento":"05\/02\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5062,"exercicio":2015,"numero":"80\/OR","vencimento":"05\/02\/2015","pagamento":"05\/02\/2015","fornecedor":"SILVA & GAMES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE JOGOS DE TAPETE PARA CARRO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":5159,"exercicio":2015,"numero":"171\/OR","vencimento":"05\/02\/2015","pagamento":"20\/02\/2015","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USOP EM COPA\/COZINHA\/BANHEIRO","empenhado":"R$ 357,55","liquidado":"R$ 357,55","pago":"R$ 357,55"},{"id":5065,"exercicio":2015,"numero":"83\/OR","vencimento":"06\/02\/2015","pagamento":"06\/02\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO PARA ASSESSORIAS","empenhado":"R$ 247,50","liquidado":"R$ 247,50","pago":"R$ 247,50"},{"id":5080,"exercicio":2015,"numero":"98\/OR","vencimento":"06\/02\/2015","pagamento":"06\/02\/2015","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE JOGO DE PLACA OFICIAI PARA VE\u00cdCULO NOVO","empenhado":"R$ 278,00","liquidado":"R$ 278,00","pago":"R$ 278,00"},{"id":5081,"exercicio":2015,"numero":"99\/OR","vencimento":"06\/02\/2015","pagamento":"06\/02\/2015","fornecedor":"ALM BANDEIRAS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 2 JOGOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA","empenhado":"R$ 1.120,00","liquidado":"R$ 1.120,00","pago":"R$ 1.120,00"},{"id":5083,"exercicio":2015,"numero":"101\/OR","vencimento":"06\/02\/2015","pagamento":"06\/02\/2015","fornecedor":"GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE 12\/02\/2015 A 11\/02\/2016 DE 3 EXEMPLARES DIARIOS","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":5123,"exercicio":2015,"numero":"137\/OR","vencimento":"06\/02\/2015","pagamento":"06\/02\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.123,00","liquidado":"R$ 1.123,00","pago":"R$ 1.123,00"},{"id":5124,"exercicio":2015,"numero":"138\/OR","vencimento":"06\/02\/2015","pagamento":"06\/02\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.012,00","liquidado":"R$ 1.012,00","pago":"R$ 1.012,00"},{"id":5128,"exercicio":2015,"numero":"142\/OR","vencimento":"06\/02\/2015","pagamento":"06\/02\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 3.910,00","liquidado":"R$ 3.910,00","pago":"R$ 3.910,00"},{"id":5110,"exercicio":2015,"numero":"124\/OR","vencimento":"07\/02\/2015","pagamento":"09\/02\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PAR USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 88,64","liquidado":"R$ 88,64","pago":"R$ 88,64"},{"id":4996,"exercicio":2015,"numero":"19\/OR","vencimento":"08\/02\/2015","pagamento":"09\/02\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS","empenhado":"R$ 183,55","liquidado":"R$ 183,55","pago":"R$ 183,55"},{"id":5048,"exercicio":2015,"numero":"68\/OR","vencimento":"08\/02\/2015","pagamento":"09\/02\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 115,74","liquidado":"R$ 101,17","pago":"R$ 101,17"},{"id":5045,"exercicio":2015,"numero":"65\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTICA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTOS DIVERSOS","empenhado":"R$ 56,50","liquidado":"R$ 56,50","pago":"R$ 56,50"},{"id":5046,"exercicio":2015,"numero":"66\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ENGATE PARA PIA BANHEIRO MASCULINO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 6,88","liquidado":"R$ 6,88","pago":"R$ 6,88"},{"id":5057,"exercicio":2015,"numero":"75\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PENDRIVES","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":5085,"exercicio":2015,"numero":"103\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"LUCILENE BARBOZA DEVOGLIO FURLANETTO 16970316840","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLAS HIDR\u00c1ULICAS PARA PORTAS DE VIDRO DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":5088,"exercicio":2015,"numero":"105\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GRAMPEADOR PARA 200 FOLHAS","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":5089,"exercicio":2015,"numero":"106\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL E LIVRO ATA","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":5090,"exercicio":2015,"numero":"107\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOUSE COM FIO","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":5121,"exercicio":2015,"numero":"135\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":5122,"exercicio":2015,"numero":"136\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":5129,"exercicio":2015,"numero":"143\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.915,36","liquidado":"R$ 2.915,36","pago":"R$ 2.915,36"},{"id":5161,"exercicio":2015,"numero":"173\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"ASAWEB SERVI\u00c7OS EM MULTIMIDIA S\/S LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 299,00","liquidado":"R$ 299,00","pago":"R$ 299,00"},{"id":5052,"exercicio":2015,"numero":"70\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA T\u00c9CNICA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PABX","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":5063,"exercicio":2015,"numero":"81\/GL","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"CARVALHO & GARCIA CONST. E EMPREEND. LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ADITIVO DE CONTRATO DE SERVI\u00c7OS EXTRAORDIN\u00c1RIOS AO PROJETO INICIAL.","empenhado":"R$ 5.102,10","liquidado":"R$ 5.102,10","pago":"R$ 5.102,10"},{"id":5102,"exercicio":2015,"numero":"116\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE RAMAIS NA SALA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR (4 RAMAIS)","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":5103,"exercicio":2015,"numero":"117\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DOS RAMAIS NA SALA DA ASSESSORIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 248,00","liquidado":"R$ 248,00","pago":"R$ 248,00"},{"id":5105,"exercicio":2015,"numero":"119\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"M\u00c1RCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ADEQUA\u00c7\u00c3O EM MESA DE REUNI\u00c3O (CORTE DE 60 CM NO COMPRIMENTO E ESTREITAMENTO)","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":5107,"exercicio":2015,"numero":"121\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 2 KITS TECLADO E MOUSE COM FIO","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":5108,"exercicio":2015,"numero":"122\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 46,10","liquidado":"R$ 46,10","pago":"R$ 46,10"},{"id":5109,"exercicio":2015,"numero":"123\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERTO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM LIMPEZA NO DRENO (ARQUIVO)","empenhado":"R$ 178,00","liquidado":"R$ 178,00","pago":"R$ 178,00"},{"id":5112,"exercicio":2015,"numero":"126\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 36,55","liquidado":"R$ 36,55","pago":"R$ 36,55"},{"id":5113,"exercicio":2015,"numero":"127\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM BANHEIRO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":5115,"exercicio":2015,"numero":"129\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL UTILIZADO NA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO BANHEIRO PLENARIO","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":5118,"exercicio":2015,"numero":"132\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 143,61","liquidado":"R$ 143,61","pago":"R$ 143,61"},{"id":5119,"exercicio":2015,"numero":"133\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOLSA PARA OFFICE BOY E PASTA AZ(ASSESSORIA JURIDICA)","empenhado":"R$ 35,40","liquidado":"R$ 35,40","pago":"R$ 35,40"},{"id":5027,"exercicio":2015,"numero":"48\/OR","vencimento":"12\/02\/2015","pagamento":"12\/02\/2015","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":5101,"exercicio":2015,"numero":"115\/OR","vencimento":"12\/02\/2015","pagamento":"12\/02\/2015","fornecedor":"C R E BANDEIRA - FERRAGENS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE SOLDA E MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PORT\u00c3O AUTOM\u00c1TICO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":5111,"exercicio":2015,"numero":"125\/OR","vencimento":"12\/02\/2015","pagamento":"12\/02\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA USO NA COPA","empenhado":"R$ 38,77","liquidado":"R$ 38,77","pago":"R$ 38,77"},{"id":5154,"exercicio":2015,"numero":"167\/OR","vencimento":"12\/02\/2015","pagamento":"12\/02\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTIJ\u00c3O DE G\u00c1S","empenhado":"R$ 42,50","liquidado":"R$ 42,50","pago":"R$ 42,50"},{"id":5142,"exercicio":2015,"numero":"155\/OR","vencimento":"13\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO FOCUS FDZ 2889","empenhado":"R$ 115,50","liquidado":"R$ 115,50","pago":"R$ 115,50"},{"id":5143,"exercicio":2015,"numero":"156\/OR","vencimento":"13\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRANCHETA ACRILICA PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR E SECRETARIA","empenhado":"R$ 48,50","liquidado":"R$ 48,50","pago":"R$ 48,50"},{"id":5144,"exercicio":2015,"numero":"157\/OR","vencimento":"13\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 130,24","liquidado":"R$ 130,24","pago":"R$ 130,24"},{"id":5145,"exercicio":2015,"numero":"158\/OR","vencimento":"13\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NOS VE\u00cdCULOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":5165,"exercicio":2015,"numero":"177\/OR","vencimento":"13\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":5185,"exercicio":2015,"numero":"197\/OR","vencimento":"13\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REGISTRO DE ATA","empenhado":"R$ 66,47","liquidado":"R$ 66,47","pago":"R$ 66,47"},{"id":5025,"exercicio":2015,"numero":"46\/OR","vencimento":"15\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MANGUEIRA DE SISTEMA DE INC\u00caNCIO 30 METROS","empenhado":"R$ 440,83","liquidado":"R$ 440,83","pago":"R$ 440,83"},{"id":5043,"exercicio":2015,"numero":"63\/OR","vencimento":"15\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MANGUEIRA DE SISTEMA DE INC\u00caNCIO 30 METROS","empenhado":"R$ 439,17","liquidado":"R$ 439,17","pago":"R$ 439,17"},{"id":5125,"exercicio":2015,"numero":"139\/OR","vencimento":"15\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":5082,"exercicio":2015,"numero":"100\/OR","vencimento":"16\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"PARAISO DOS CARPETES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE CARPETE EM SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 680,00","liquidado":"R$ 680,00","pago":"R$ 680,00"},{"id":5120,"exercicio":2015,"numero":"134\/OR","vencimento":"16\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS COLORIDOS","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":5149,"exercicio":2015,"numero":"162\/OR","vencimento":"18\/02\/2015","pagamento":"18\/02\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER E CARTUCHO","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":5106,"exercicio":2015,"numero":"120\/OR","vencimento":"19\/02\/2015","pagamento":"19\/02\/2015","fornecedor":"REFRIGELO CLIMATIZA\u00c7\u00c3O DE AMB. LTDA PALMAS TO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS PARA SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 1.715,00","liquidado":"R$ 1.715,00","pago":"R$ 1.715,00"},{"id":5055,"exercicio":2015,"numero":"73\/OR","vencimento":"20\/02\/2015","pagamento":"20\/02\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS PARA O PLENARIO","empenhado":"R$ 142,00","liquidado":"R$ 142,00","pago":"R$ 142,00"},{"id":5056,"exercicio":2015,"numero":"74\/OR","vencimento":"20\/02\/2015","pagamento":"20\/02\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MARTELINHO PARA ALARME DE INCENDIO","empenhado":"R$ 42,00","liquidado":"R$ 42,00","pago":"R$ 42,00"},{"id":5058,"exercicio":2015,"numero":"76\/OR","vencimento":"20\/02\/2015","pagamento":"20\/02\/2015","fornecedor":"EL\u00c9TRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT. EL\u00c9TRICOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 1.280,00","liquidado":"R$ 1.280,00","pago":"R$ 1.280,00"},{"id":5066,"exercicio":2015,"numero":"84\/OR","vencimento":"20\/02\/2015","pagamento":"20\/02\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO ANUAL DO VEICULO FORD FOCUS RENAVAN 01030676248","empenhado":"R$ 1.241,31","liquidado":"R$ 1.241,31","pago":"R$ 1.241,31"},{"id":5117,"exercicio":2015,"numero":"131\/OR","vencimento":"20\/02\/2015","pagamento":"20\/02\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANALETAS PARA INSTALA\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA NA SALA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR E SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 10,14","liquidado":"R$ 10,14","pago":"R$ 10,14"},{"id":5160,"exercicio":2015,"numero":"172\/OR","vencimento":"20\/02\/2015","pagamento":"20\/02\/2015","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USOP EM COPA\/COZINHA\/BANHEIRO","empenhado":"R$ 208,75","liquidado":"R$ 208,75","pago":"R$ 208,75"},{"id":5064,"exercicio":2015,"numero":"82\/OR","vencimento":"21\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 64,00","liquidado":"R$ 64,00","pago":"R$ 64,00"},{"id":5078,"exercicio":2015,"numero":"96\/OR","vencimento":"22\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 74,99","liquidado":"R$ 74,99","pago":"R$ 74,99"},{"id":5104,"exercicio":2015,"numero":"118\/OR","vencimento":"23\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANALETA E PLUG DE RED PARA INSTALA\u00c7\u00c3O NA SALA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 27,14","liquidado":"R$ 27,14","pago":"R$ 27,14"},{"id":5146,"exercicio":2015,"numero":"159\/OR","vencimento":"23\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE ALTERA\u00c7\u00c3O DE DIVIS\u00d3RIAS EM SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":5147,"exercicio":2015,"numero":"160\/OR","vencimento":"23\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O EM SALA DE REUNI\u00c3O (COLOCA\u00c7\u00c3O DE UMA PLACA DE DIVIS\u00d3RIA A MAIS) E M\u00c3O DE OBRA DE INVERS\u00c3O NA ABERTURA DA DUAS PORTAS DA RECEP\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":5162,"exercicio":2015,"numero":"174\/OR","vencimento":"23\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 150,01","liquidado":"R$ 150,01","pago":"R$ 150,01"},{"id":5170,"exercicio":2015,"numero":"182\/OR","vencimento":"23\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO FOCUS PJH 6336","empenhado":"R$ 98,60","liquidado":"R$ 98,60","pago":"R$ 98,60"},{"id":5171,"exercicio":2015,"numero":"183\/OR","vencimento":"23\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GASOLINA PARA M\u00c1QUINA DE RO\u00c7AR","empenhado":"R$ 29,00","liquidado":"R$ 29,00","pago":"R$ 29,00"},{"id":5186,"exercicio":2015,"numero":"198\/OR","vencimento":"23\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 104,25","liquidado":"R$ 104,25","pago":"R$ 104,25"},{"id":5193,"exercicio":2015,"numero":"204\/OR","vencimento":"23\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL VE\u00cdCULO CRUZE - FTF-4200","empenhado":"R$ 145,42","liquidado":"R$ 145,42","pago":"R$ 145,42"},{"id":5059,"exercicio":2015,"numero":"77\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTICA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTOS DIVERSOS","empenhado":"R$ 42,50","liquidado":"R$ 42,50","pago":"R$ 42,50"},{"id":5091,"exercicio":2015,"numero":"108\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TORNEIRA","empenhado":"R$ 17,48","liquidado":"R$ 17,48","pago":"R$ 17,48"},{"id":5130,"exercicio":2015,"numero":"144\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL","empenhado":"R$ 1.910,00","liquidado":"R$ 1.910,00","pago":"R$ 1.910,00"},{"id":5131,"exercicio":2015,"numero":"145\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL","empenhado":"R$ 1.910,00","liquidado":"R$ 1.910,00","pago":"R$ 1.910,00"},{"id":5155,"exercicio":2015,"numero":"168\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA USO NO SERVIDOR","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":5166,"exercicio":2015,"numero":"178\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE ATX PARA CPU E FILTROS DE LINHA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":5167,"exercicio":2015,"numero":"179\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PILHAS","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 72,00","pago":"R$ 72,00"},{"id":5172,"exercicio":2015,"numero":"184\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACA M\u00c3E PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 238,00","liquidado":"R$ 238,00","pago":"R$ 238,00"},{"id":5173,"exercicio":2015,"numero":"185\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VULCANIZA\u00c7\u00c3O DE PNEU DO FOCUS FHJ 6336","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":5175,"exercicio":2015,"numero":"187\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA CRUZE","empenhado":"R$ 580,00","liquidado":"R$ 580,00","pago":"R$ 580,00"},{"id":5176,"exercicio":2015,"numero":"188\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":5181,"exercicio":2015,"numero":"193\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"J L XAVIER COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL -ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE ADESIVOS NA PLACA DE IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 10,00","liquidado":"R$ 10,00","pago":"R$ 10,00"},{"id":5214,"exercicio":2015,"numero":"224\/OR","vencimento":"26\/02\/2015","pagamento":"26\/02\/2015","fornecedor":"SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TREINAMENTO DE FORMACAO DO CONTROLADOR INTERNO PARA ORGAOS PUBLICOS","empenhado":"R$ 685,00","liquidado":"R$ 685,00","pago":"R$ 685,00"},{"id":5047,"exercicio":2015,"numero":"67\/OR","vencimento":"27\/02\/2015","pagamento":"27\/02\/2015","fornecedor":"FISCO SOFT EDITORA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE BOLETIM ON LINE","empenhado":"R$ 1.584,00","liquidado":"R$ 1.584,00","pago":"R$ 1.584,00"},{"id":5140,"exercicio":2015,"numero":"153\/OR","vencimento":"27\/02\/2015","pagamento":"27\/02\/2015","fornecedor":"LUCILENE BARBOZA DEVOGLIO FURLANETTO 16970316840","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURAS PARA PORTAS DE VIDRO DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":5150,"exercicio":2015,"numero":"163\/OR","vencimento":"27\/02\/2015","pagamento":"27\/02\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VIDRO JATEADO PARA PORTA DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":5158,"exercicio":2015,"numero":"170\/OR","vencimento":"27\/02\/2015","pagamento":"27\/02\/2015","fornecedor":"T. A. GUELFI FURLANI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO EM SERVI\u00c7OS DE COPA\/CAF\u00c9","empenhado":"R$ 238,80","liquidado":"R$ 238,80","pago":"R$ 238,80"},{"id":5182,"exercicio":2015,"numero":"194\/OR","vencimento":"27\/02\/2015","pagamento":"27\/02\/2015","fornecedor":"ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUFILM PARA COLOCA\u00c7\u00c3O NA SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":5187,"exercicio":2015,"numero":"199\/OR","vencimento":"27\/02\/2015","pagamento":"27\/02\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TOMADA PARA SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 7,50","liquidado":"R$ 7,50","pago":"R$ 7,50"},{"id":5213,"exercicio":2015,"numero":"223\/OR","vencimento":"27\/02\/2015","pagamento":"27\/02\/2015","fornecedor":"IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO DE FORMACAO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO","empenhado":"R$ 868,00","liquidado":"R$ 868,00","pago":"R$ 868,00"},{"id":5152,"exercicio":2015,"numero":"165\/OR","vencimento":"28\/02\/2015","pagamento":"02\/03\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETOR DE LED E MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO NA COZINHA","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":5279,"exercicio":2015,"numero":"286\/AD","vencimento":"02\/03\/2015","pagamento":"02\/03\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":5141,"exercicio":2015,"numero":"154\/OR","vencimento":"04\/03\/2015","pagamento":"04\/03\/2015","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURA PARA PORTA DE DIVIS\u00d3RIA (ASSESSORIA DE IMPRENSA)","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":5198,"exercicio":2015,"numero":"209\/OR","vencimento":"05\/03\/2015","pagamento":"05\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 119,79","liquidado":"R$ 119,79","pago":"R$ 119,79"},{"id":5153,"exercicio":2015,"numero":"166\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACA DE CAPTURA DE V\u00cdDEO PARA TRANSMISS\u00c3O DA SESS\u00c3O AO VIVO","empenhado":"R$ 815,00","liquidado":"R$ 815,00","pago":"R$ 815,00"},{"id":5184,"exercicio":2015,"numero":"196\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CAPTA\u00c7\u00c3O E EDI\u00c7\u00c3O DE VIDEO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ 2.500,00","liquidado":"R$ 2.500,00","pago":"R$ 2.500,00"},{"id":5199,"exercicio":2015,"numero":"210\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACA M\u00c3E PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 238,00","liquidado":"R$ 238,00","pago":"R$ 238,00"},{"id":5206,"exercicio":2015,"numero":"216\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS FDZ 2889","empenhado":"R$ 123,94","liquidado":"R$ 123,94","pago":"R$ 123,94"},{"id":5207,"exercicio":2015,"numero":"217\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO FOCUS FHJ 6336","empenhado":"R$ 42,95","liquidado":"R$ 42,95","pago":"R$ 42,95"},{"id":5208,"exercicio":2015,"numero":"218\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FRANQUIA REFERENTE A TROCA DO PARABRISA DIANTEIRO DO CRUZE - AP\u00d3LICE 31-95-074.583","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":5209,"exercicio":2015,"numero":"219\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 25,69","liquidado":"R$ 25,69","pago":"R$ 25,69"},{"id":5210,"exercicio":2015,"numero":"220\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ESPATULAS DE A\u00c7O","empenhado":"R$ 14,00","liquidado":"R$ 14,00","pago":"R$ 14,00"},{"id":5233,"exercicio":2015,"numero":"242\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS - GASOLINA FOCUS 001","empenhado":"R$ 45,79","liquidado":"R$ 45,79","pago":"R$ 45,79"},{"id":5265,"exercicio":2015,"numero":"272\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 1.026,05","liquidado":"R$ 1.026,05","pago":"R$ 1.026,05"},{"id":5266,"exercicio":2015,"numero":"273\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":5273,"exercicio":2015,"numero":"280\/OR","vencimento":"08\/03\/2015","pagamento":"09\/03\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O (FECHAMENTO DE BURACOS) EM DIVIS\u00d3RIAS","empenhado":"R$ 81,55","liquidado":"R$ 81,55","pago":"R$ 81,55"},{"id":5250,"exercicio":2015,"numero":"258\/OR","vencimento":"09\/03\/2015","pagamento":"09\/03\/2015","fornecedor":"INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURIDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS","empenhado":"R$ 590,00","liquidado":"R$ 590,00","pago":"R$ 590,00"},{"id":5151,"exercicio":2015,"numero":"164\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ORGANIZADOR DE FIO","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":5169,"exercicio":2015,"numero":"181\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE REDE PARA COMPUTADORES","empenhado":"R$ 63,91","liquidado":"R$ 63,91","pago":"R$ 63,91"},{"id":5174,"exercicio":2015,"numero":"186\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANALETAS","empenhado":"R$ 39,00","liquidado":"R$ 39,00","pago":"R$ 39,00"},{"id":5218,"exercicio":2015,"numero":"228\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLASTICO PARA MESA DE MADEIRA DA COPA","empenhado":"R$ 20,65","liquidado":"R$ 20,65","pago":"R$ 20,65"},{"id":5220,"exercicio":2015,"numero":"230\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"CELSO PEREIRA MARTINS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS - SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 256,00","liquidado":"R$ 256,00","pago":"R$ 256,00"},{"id":5221,"exercicio":2015,"numero":"231\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS USADAS EM INSTALA\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 134,00","liquidado":"R$ 134,00","pago":"R$ 134,00"},{"id":5263,"exercicio":2015,"numero":"270\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":5264,"exercicio":2015,"numero":"271\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":5271,"exercicio":2015,"numero":"278\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.915,36","liquidado":"R$ 2.915,36","pago":"R$ 2.915,36"},{"id":5168,"exercicio":2015,"numero":"180\/OR","vencimento":"11\/03\/2015","pagamento":"11\/03\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 85,30","liquidado":"R$ 85,30","pago":"R$ 85,30"},{"id":5197,"exercicio":2015,"numero":"208\/OR","vencimento":"11\/03\/2015","pagamento":"11\/03\/2015","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM CONVERSOR HDMI P\/ MINI HDMI","empenhado":"R$ 36,00","liquidado":"R$ 36,00","pago":"R$ 36,00"},{"id":5217,"exercicio":2015,"numero":"227\/OR","vencimento":"11\/03\/2015","pagamento":"11\/03\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TONER 280A HP","empenhado":"R$ 63,50","liquidado":"R$ 63,50","pago":"R$ 63,50"},{"id":5230,"exercicio":2015,"numero":"239\/OR","vencimento":"11\/03\/2015","pagamento":"11\/03\/2015","fornecedor":"CELSO PEREIRA MARTINS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO CENTRAL - 15 TR - PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":5232,"exercicio":2015,"numero":"241\/OR","vencimento":"11\/03\/2015","pagamento":"11\/03\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LAVAGEM DE VE\u00cdCULOS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5234,"exercicio":2015,"numero":"243\/OR","vencimento":"11\/03\/2015","pagamento":"11\/03\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 47,30","liquidado":"R$ 47,30","pago":"R$ 47,30"},{"id":5270,"exercicio":2015,"numero":"277\/OR","vencimento":"11\/03\/2015","pagamento":"11\/03\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.910,00","liquidado":"R$ 3.910,00","pago":"R$ 3.910,00"},{"id":5249,"exercicio":2015,"numero":"257\/OR","vencimento":"12\/03\/2015","pagamento":"12\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PLACA FTF 4200","empenhado":"R$ 146,88","liquidado":"R$ 146,88","pago":"R$ 146,88"},{"id":5255,"exercicio":2015,"numero":"262\/OR","vencimento":"12\/03\/2015","pagamento":"12\/03\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOMBA PARA ENCHER PNEU","empenhado":"R$ 52,50","liquidado":"R$ 52,50","pago":"R$ 52,50"},{"id":5256,"exercicio":2015,"numero":"263\/OR","vencimento":"12\/03\/2015","pagamento":"12\/03\/2015","fornecedor":"ALICE FELTRIM DIAS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE PARA GELADEIRA","empenhado":"R$ 148,00","liquidado":"R$ 148,00","pago":"R$ 148,00"},{"id":5257,"exercicio":2015,"numero":"264\/OR","vencimento":"12\/03\/2015","pagamento":"12\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VEICULO FTF 4200","empenhado":"R$ 32,50","liquidado":"R$ 32,50","pago":"R$ 32,50"},{"id":5258,"exercicio":2015,"numero":"265\/OR","vencimento":"12\/03\/2015","pagamento":"12\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VEICULO FDZ 2889","empenhado":"R$ 78,70","liquidado":"R$ 78,70","pago":"R$ 78,70"},{"id":5262,"exercicio":2015,"numero":"269\/OR","vencimento":"12\/03\/2015","pagamento":"12\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO FTF 4200","empenhado":"R$ 159,50","liquidado":"R$ 159,50","pago":"R$ 159,50"},{"id":5282,"exercicio":2015,"numero":"289\/OR","vencimento":"12\/03\/2015","pagamento":"12\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS FJH 6336","empenhado":"R$ 94,25","liquidado":"R$ 94,25","pago":"R$ 94,25"},{"id":5092,"exercicio":2015,"numero":"109\/OR","vencimento":"13\/03\/2015","pagamento":"13\/03\/2015","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MESA EM L COM CONEX\u00c3O E TECLADO RETR\u00c1TIL E SUPORTE DE CPU","empenhado":"R$ 464,00","liquidado":"R$ 464,00","pago":"R$ 464,00"},{"id":5310,"exercicio":2015,"numero":"314\/OR","vencimento":"13\/03\/2015","pagamento":"13\/03\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 199,00","liquidado":"R$ 199,00","pago":"R$ 199,00"},{"id":5188,"exercicio":2015,"numero":"200\/OR","vencimento":"14\/03\/2015","pagamento":"16\/03\/2015","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VENENO PARA FORMIGA","empenhado":"R$ 17,00","liquidado":"R$ 17,00","pago":"R$ 17,00"},{"id":5267,"exercicio":2015,"numero":"274\/OR","vencimento":"15\/03\/2015","pagamento":"16\/03\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 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50,70"},{"id":5280,"exercicio":2015,"numero":"287\/OR","vencimento":"18\/03\/2015","pagamento":"18\/03\/2015","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TERCEIRA REVIS\u00c3O E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJE\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DO CRUZE","empenhado":"R$ 430,00","liquidado":"R$ 430,00","pago":"R$ 430,00"},{"id":5281,"exercicio":2015,"numero":"288\/OR","vencimento":"18\/03\/2015","pagamento":"18\/03\/2015","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL UTILIZADO NA REVIS\u00c3O DO CRUZE","empenhado":"R$ 374,09","liquidado":"R$ 374,09","pago":"R$ 374,09"},{"id":5285,"exercicio":2015,"numero":"291\/OR","vencimento":"18\/03\/2015","pagamento":"18\/03\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS","empenhado":"R$ 371,00","liquidado":"R$ 371,00","pago":"R$ 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DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PROTETOR SOLAR PARA SERVI\u00c7O EXTERNO","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":5227,"exercicio":2015,"numero":"236\/OR","vencimento":"19\/03\/2015","pagamento":"19\/03\/2015","fornecedor":"MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAL\u00c3O E GARRAFINHAS DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 537,60","liquidado":"R$ 537,60","pago":"R$ 537,60"},{"id":5286,"exercicio":2015,"numero":"292\/OR","vencimento":"19\/03\/2015","pagamento":"19\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 001 FJH 6336","empenhado":"R$ 104,60","liquidado":"R$ 104,60","pago":"R$ 104,60"},{"id":5291,"exercicio":2015,"numero":"296\/OR","vencimento":"19\/03\/2015","pagamento":"19\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS FDZ 2889","empenhado":"R$ 102,92","liquidado":"R$ 102,92","pago":"R$ 102,92"},{"id":5189,"exercicio":2015,"numero":"201\/OR","vencimento":"20\/03\/2015","pagamento":"20\/03\/2015","fornecedor":"FRIGELAR COMERCIO E DISTR.S\/A","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFRIGERADOR DE BEBIDAS, AGUA E SUCOS, PARA USO PLEN\u00c1RIO;","empenhado":"R$ 2.400,00","liquidado":"R$ 2.400,00","pago":"R$ 2.400,00"},{"id":5211,"exercicio":2015,"numero":"221\/OR","vencimento":"20\/03\/2015","pagamento":"20\/03\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BATERIA E PILHAS PARA USO APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS","empenhado":"R$ 96,00","liquidado":"R$ 96,00","pago":"R$ 96,00"},{"id":5276,"exercicio":2015,"numero":"283\/OR","vencimento":"20\/03\/2015","pagamento":"20\/03\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE PARA CPU E KIT TECLADO\/MOUSE SEM FIO","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":5275,"exercicio":2015,"numero":"282\/OR","vencimento":"22\/03\/2015","pagamento":"23\/03\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO","empenhado":"R$ 146,40","liquidado":"R$ 146,40","pago":"R$ 146,40"},{"id":5309,"exercicio":2015,"numero":"313\/OR","vencimento":"23\/03\/2015","pagamento":"23\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 FDZ 2889","empenhado":"R$ 126,64","liquidado":"R$ 126,64","pago":"R$ 126,64"},{"id":5315,"exercicio":2015,"numero":"319\/OR","vencimento":"23\/03\/2015","pagamento":"23\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE FTF 4200","empenhado":"R$ 78,30","liquidado":"R$ 78,30","pago":"R$ 78,30"},{"id":5322,"exercicio":2015,"numero":"324\/OR","vencimento":"23\/03\/2015","pagamento":"23\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FJH 6336","empenhado":"R$ 100,33","liquidado":"R$ 100,33","pago":"R$ 100,33"},{"id":5323,"exercicio":2015,"numero":"325\/OR","vencimento":"23\/03\/2015","pagamento":"23\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIMPADOR DE PARABRISA","empenhado":"R$ 5,50","liquidado":"R$ 5,50","pago":"R$ 5,50"},{"id":5326,"exercicio":2015,"numero":"328\/OR","vencimento":"23\/03\/2015","pagamento":"23\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 001","empenhado":"R$ 121,80","liquidado":"R$ 121,80","pago":"R$ 121,80"},{"id":5327,"exercicio":2015,"numero":"329\/OR","vencimento":"23\/03\/2015","pagamento":"23\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE FTF 4200","empenhado":"R$ 153,99","liquidado":"R$ 153,99","pago":"R$ 153,99"},{"id":5164,"exercicio":2015,"numero":"176\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RODAP\u00c9 DE VINIL PARA REPOSI\u00c7\u00c3O DO MATERIAL RETIRADO P\u00d3S PINTURA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 2.190,00","liquidado":"R$ 2.190,00","pago":"R$ 2.190,00"},{"id":5231,"exercicio":2015,"numero":"240\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICONADO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 518,40","liquidado":"R$ 518,40","pago":"R$ 518,40"},{"id":5278,"exercicio":2015,"numero":"285\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENCADERNA\u00c7\u00c3O DOS LIVROS CONT\u00c1BEIS","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":5296,"exercicio":2015,"numero":"301\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 136,31","liquidado":"R$ 136,31","pago":"R$ 136,31"},{"id":5297,"exercicio":2015,"numero":"302\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 5,82","liquidado":"R$ 5,82","pago":"R$ 5,82"},{"id":5304,"exercicio":2015,"numero":"308\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 10,75","liquidado":"R$ 10,75","pago":"R$ 10,75"},{"id":5305,"exercicio":2015,"numero":"309\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 94,74","liquidado":"R$ 94,74","pago":"R$ 94,74"},{"id":5308,"exercicio":2015,"numero":"312\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 122,00","liquidado":"R$ 122,00","pago":"R$ 122,00"},{"id":5311,"exercicio":2015,"numero":"315\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS","empenhado":"R$ 62,10","liquidado":"R$ 62,10","pago":"R$ 62,10"},{"id":5312,"exercicio":2015,"numero":"316\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS DIVERSOS (SECRETARIA E DIRETOR ADMINISTRATIVO)","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":5313,"exercicio":2015,"numero":"317\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO ENCADERNA\u00c7\u00c3O DE LIVROS ATAS E DE PRESEN\u00c7A DE VEREADORES EM SESS\u00c3O.","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":5314,"exercicio":2015,"numero":"318\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO FOCUS 001","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":5324,"exercicio":2015,"numero":"326\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 74,90","liquidado":"R$ 74,90","pago":"R$ 74,90"},{"id":5329,"exercicio":2015,"numero":"331\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ANTIMOFO PARA ARM\u00c1RIOS","empenhado":"R$ 27,92","liquidado":"R$ 27,92","pago":"R$ 27,92"},{"id":5200,"exercicio":2015,"numero":"211\/OR","vencimento":"25\/03\/2015","pagamento":"25\/03\/2015","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MESAS (SALA 21 E SALA ASSESSORIA PARLAMENTAR)","empenhado":"R$ 431,00","liquidado":"R$ 431,00","pago":"R$ 431,00"},{"id":5215,"exercicio":2015,"numero":"225\/OR","vencimento":"25\/03\/2015","pagamento":"25\/03\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE HD INTERNO E KIT TECLADO\/MOUSE COM FIO","empenhado":"R$ 432,00","liquidado":"R$ 432,00","pago":"R$ 432,00"},{"id":5216,"exercicio":2015,"numero":"226\/OR","vencimento":"25\/03\/2015","pagamento":"25\/03\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MONITORES (SALA DO SERVIDOR E SALA DE SOM E TV)","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":5219,"exercicio":2015,"numero":"229\/OR","vencimento":"25\/03\/2015","pagamento":"25\/03\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA COZINHA","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":5277,"exercicio":2015,"numero":"284\/OR","vencimento":"25\/03\/2015","pagamento":"25\/03\/2015","fornecedor":"JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE GAVETEIRO PARA PASTA SUSPENSA (DIRETOR ADMINISTRATIVO) - R$ 500,00; REFORMA EM BALC\u00c3O MESA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO - R$ 120,00; CONFEC\u00c7\u00c3O DE DUAS GAVETAS PARA MESA DIRETORA - R$ 120,00 RE","empenhado":"R$ 1.090,00","liquidado":"R$ 1.090,00","pago":"R$ 1.090,00"},{"id":5307,"exercicio":2015,"numero":"311\/OR","vencimento":"25\/03\/2015","pagamento":"25\/03\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS WIRELESS","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":5321,"exercicio":2015,"numero":"323\/OR","vencimento":"25\/03\/2015","pagamento":"25\/03\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DUAS TORNEIRAS E FRONTAL PARA BEBEDOURO","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":5228,"exercicio":2015,"numero":"237\/OR","vencimento":"26\/03\/2015","pagamento":"26\/03\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 353,65","liquidado":"R$ 353,65","pago":"R$ 353,65"},{"id":5229,"exercicio":2015,"numero":"238\/OR","vencimento":"26\/03\/2015","pagamento":"26\/03\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 186,96","liquidado":"R$ 186,96","pago":"R$ 186,96"},{"id":5192,"exercicio":2015,"numero":"203\/OR","vencimento":"27\/03\/2015","pagamento":"27\/03\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE RECOLOCA\u00c7\u00c3O E REMANEJAMENTO DE DIVIS\u00d3RIAS DE SALAS - SETRO ADMINISTRATIVO;","empenhado":"R$ 1.300,00","liquidado":"R$ 1.300,00","pago":"R$ 1.300,00"},{"id":5226,"exercicio":2015,"numero":"235\/OR","vencimento":"27\/03\/2015","pagamento":"27\/03\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANALETAS COM DUPLA FACE","empenhado":"R$ 78,00","liquidado":"R$ 78,00","pago":"R$ 78,00"},{"id":5254,"exercicio":2015,"numero":"261\/OR","vencimento":"27\/03\/2015","pagamento":"27\/03\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADA FLUORESCENTE","empenhado":"R$ 143,21","liquidado":"R$ 143,21","pago":"R$ 143,21"},{"id":5260,"exercicio":2015,"numero":"267\/OR","vencimento":"27\/03\/2015","pagamento":"27\/03\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PINO MACHO PARA TOMADA","empenhado":"R$ 2,87","liquidado":"R$ 2,87","pago":"R$ 2,87"},{"id":5272,"exercicio":2015,"numero":"279\/OR","vencimento":"27\/03\/2015","pagamento":"27\/03\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FIOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 21,21","liquidado":"R$ 21,21","pago":"R$ 21,21"},{"id":5289,"exercicio":2015,"numero":"294\/OR","vencimento":"27\/03\/2015","pagamento":"27\/03\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO EM FUN\u00c7\u00c3O DE AMPLIA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE READEQUA\u00c7\u00c3O DE SALAS COM DIVIS\u00d3RIAS DE MADEIRAS.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":5295,"exercicio":2015,"numero":"300\/OR","vencimento":"27\/03\/2015","pagamento":"27\/03\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE RECOLOCA\u00c7\u00c3O E REMANEJAMENTO DE DIVIS\u00d3RIAS DE SALAS - SETRO ADMINISTRATIVO; - 2 ETAPA","empenhado":"R$ 1.700,00","liquidado":"R$ 1.700,00","pago":"R$ 1.700,00"},{"id":4990,"exercicio":2015,"numero":"13\/ES","vencimento":"28\/03\/2015","pagamento":"30\/03\/2015","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 5.820,00","liquidado":"R$ 4.696,66","pago":"R$ 4.696,66"},{"id":5259,"exercicio":2015,"numero":"266\/OR","vencimento":"28\/03\/2015","pagamento":"30\/03\/2015","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA T\u00c9RMICA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":5261,"exercicio":2015,"numero":"268\/OR","vencimento":"29\/03\/2015","pagamento":"30\/03\/2015","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTES COM RODINHA PARA CPU","empenhado":"R$ 124,00","liquidado":"R$ 124,00","pago":"R$ 124,00"},{"id":5343,"exercicio":2015,"numero":"345\/OR","vencimento":"30\/03\/2015","pagamento":"30\/03\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LATEX","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":5347,"exercicio":2015,"numero":"349\/OR","vencimento":"30\/03\/2015","pagamento":"30\/03\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM VAZAMENTO DE \u00c1GUA EM TANQUE","empenhado":"R$ 93,00","liquidado":"R$ 93,00","pago":"R$ 93,00"},{"id":5177,"exercicio":2015,"numero":"189\/OR","vencimento":"31\/03\/2015","pagamento":"31\/03\/2015","fornecedor":"MARIA HELENA BATHKE ME - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE JOGO DE BANDEIRAS","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":5306,"exercicio":2015,"numero":"310\/OR","vencimento":"31\/03\/2015","pagamento":"31\/03\/2015","fornecedor":"ART COTTON INDUSTRIA E COM. DE CONFEC\u00c7\u00d5ES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UNIFORMES FEMININOS","empenhado":"R$ 3.294,50","liquidado":"R$ 3.294,50","pago":"R$ 3.294,50"},{"id":5409,"exercicio":2015,"numero":"405\/AD","vencimento":"01\/04\/2015","pagamento":"30\/04\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":5330,"exercicio":2015,"numero":"332\/OR","vencimento":"02\/04\/2015","pagamento":"02\/04\/2015","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARTE DA LANTERNA LATERAL TRASEIRA\/DIREITA DO FOCUS 001","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":5333,"exercicio":2015,"numero":"335\/OR","vencimento":"02\/04\/2015","pagamento":"02\/04\/2015","fornecedor":"T.A GUELFI FURLANI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PORTA COPOS","empenhado":"R$ 268,50","liquidado":"R$ 268,50","pago":"R$ 268,50"},{"id":5334,"exercicio":2015,"numero":"336\/OR","vencimento":"02\/04\/2015","pagamento":"02\/04\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 64,80","liquidado":"R$ 64,80","pago":"R$ 64,80"},{"id":5356,"exercicio":2015,"numero":"355\/OR","vencimento":"02\/04\/2015","pagamento":"02\/04\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 83,70","liquidado":"R$ 83,70","pago":"R$ 83,70"},{"id":5378,"exercicio":2015,"numero":"376\/OR","vencimento":"02\/04\/2015","pagamento":"02\/04\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE (MATERIAL PARA USO NO ARQUIVO E EXPEDIENTE)","empenhado":"R$ 141,50","liquidado":"R$ 141,50","pago":"R$ 141,50"},{"id":5328,"exercicio":2015,"numero":"330\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTICA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTOS DIVERSOS","empenhado":"R$ 49,00","liquidado":"R$ 49,00","pago":"R$ 49,00"},{"id":5335,"exercicio":2015,"numero":"337\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 349,80","liquidado":"R$ 349,80","pago":"R$ 349,80"},{"id":5336,"exercicio":2015,"numero":"338\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 197,56","liquidado":"R$ 197,56","pago":"R$ 197,56"},{"id":5337,"exercicio":2015,"numero":"339\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 002","empenhado":"R$ 117,21","liquidado":"R$ 117,21","pago":"R$ 117,21"},{"id":5338,"exercicio":2015,"numero":"340\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 001","empenhado":"R$ 118,87","liquidado":"R$ 118,87","pago":"R$ 118,87"},{"id":5339,"exercicio":2015,"numero":"341\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONES DE OUVIDO SEM FIO","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":5341,"exercicio":2015,"numero":"343\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"CELSO PEREIRA MARTINS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O EM AR CONDICIONADO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":5342,"exercicio":2015,"numero":"344\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"CELSO PEREIRA MARTINS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 1.600,00","liquidado":"R$ 1.600,00","pago":"R$ 1.600,00"},{"id":5344,"exercicio":2015,"numero":"346\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5345,"exercicio":2015,"numero":"347\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA DE RETIRADA DE INSUFILM DO FOCUS 002","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":5346,"exercicio":2015,"numero":"348\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONES DE OUVIDO E SUPORTE PARA MONITOR","empenhado":"R$ 146,00","liquidado":"R$ 146,00","pago":"R$ 146,00"},{"id":5357,"exercicio":2015,"numero":"356\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 128,32","liquidado":"R$ 128,32","pago":"R$ 128,32"},{"id":5381,"exercicio":2015,"numero":"379\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 138,15","liquidado":"R$ 138,15","pago":"R$ 138,15"},{"id":5294,"exercicio":2015,"numero":"299\/OR","vencimento":"05\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PINTURA EM DIVIS\u00d3RIAS","empenhado":"R$ 131,60","liquidado":"R$ 131,60","pago":"R$ 131,60"},{"id":5325,"exercicio":2015,"numero":"327\/OR","vencimento":"05\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BISNAGA PARA PINTURA EM DIVIS\u00d3RIAS","empenhado":"R$ 3,85","liquidado":"R$ 3,85","pago":"R$ 3,85"},{"id":5332,"exercicio":2015,"numero":"334\/OR","vencimento":"05\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA DUPLA FACE","empenhado":"R$ 11,11","liquidado":"R$ 11,11","pago":"R$ 11,11"},{"id":5340,"exercicio":2015,"numero":"342\/OR","vencimento":"07\/04\/2015","pagamento":"07\/04\/2015","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 2 GAVETEIROS VOLANTES PARA SECRETARIA","empenhado":"R$ 440,00","liquidado":"R$ 440,00","pago":"R$ 440,00"},{"id":5353,"exercicio":2015,"numero":"353\/OR","vencimento":"07\/04\/2015","pagamento":"07\/04\/2015","fornecedor":"LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS COLORIDOS","empenhado":"R$ 520,00","liquidado":"R$ 520,00","pago":"R$ 520,00"},{"id":5385,"exercicio":2015,"numero":"383\/OR","vencimento":"07\/04\/2015","pagamento":"07\/04\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.213,68","liquidado":"R$ 2.213,68","pago":"R$ 2.213,68"},{"id":5386,"exercicio":2015,"numero":"384\/OR","vencimento":"07\/04\/2015","pagamento":"07\/04\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":5354,"exercicio":2015,"numero":"354\/OR","vencimento":"08\/04\/2015","pagamento":"08\/04\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 42,00","liquidado":"R$ 42,00","pago":"R$ 42,00"},{"id":5390,"exercicio":2015,"numero":"388\/OR","vencimento":"09\/04\/2015","pagamento":"09\/04\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":4983,"exercicio":2015,"numero":"9\/ES","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":4992,"exercicio":2015,"numero":"15\/ES","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":5359,"exercicio":2015,"numero":"358\/OR","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"PARAISO DOS CARPETES LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM TODAS AS PERSIANAS DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 345,00","liquidado":"R$ 345,00","pago":"R$ 345,00"},{"id":5375,"exercicio":2015,"numero":"373\/OR","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAIXAS BOX PARA ARQUIVO","empenhado":"R$ 112,00","liquidado":"R$ 112,00","pago":"R$ 112,00"},{"id":5377,"exercicio":2015,"numero":"375\/OR","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 3","empenhado":"R$ 52,44","liquidado":"R$ 52,44","pago":"R$ 52,44"},{"id":5382,"exercicio":2015,"numero":"380\/OR","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE ARM\u00c1RIOS EM MDF EM NICHO DA SALA 13","empenhado":"R$ 1.560,00","liquidado":"R$ 1.560,00","pago":"R$ 1.560,00"},{"id":5383,"exercicio":2015,"numero":"381\/OR","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 237,58","liquidado":"R$ 237,58","pago":"R$ 237,58"},{"id":5384,"exercicio":2015,"numero":"382\/OR","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 36,14","liquidado":"R$ 36,14","pago":"R$ 36,14"},{"id":5391,"exercicio":2015,"numero":"389\/OR","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.915,36","liquidado":"R$ 2.915,36","pago":"R$ 2.915,36"},{"id":5405,"exercicio":2015,"numero":"402\/OR","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 311,16","liquidado":"R$ 311,16","pago":"R$ 311,16"},{"id":5395,"exercicio":2015,"numero":"393\/OR","vencimento":"13\/04\/2015","pagamento":"13\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 002","empenhado":"R$ 112,17","liquidado":"R$ 112,17","pago":"R$ 112,17"},{"id":5402,"exercicio":2015,"numero":"399\/OR","vencimento":"13\/04\/2015","pagamento":"13\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 56,46","liquidado":"R$ 56,46","pago":"R$ 56,46"},{"id":5403,"exercicio":2015,"numero":"400\/OR","vencimento":"13\/04\/2015","pagamento":"13\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GASOLINA PARA VE\u00cdCULO FOCUS001 - PLACA-FJH-6336","empenhado":"R$ 114,20","liquidado":"R$ 114,20","pago":"R$ 114,20"},{"id":5406,"exercicio":2015,"numero":"403\/OR","vencimento":"13\/04\/2015","pagamento":"13\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 002","empenhado":"R$ 82,57","liquidado":"R$ 82,57","pago":"R$ 82,57"},{"id":5419,"exercicio":2015,"numero":"415\/OR","vencimento":"13\/04\/2015","pagamento":"13\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 158,60","liquidado":"R$ 158,60","pago":"R$ 158,60"},{"id":5430,"exercicio":2015,"numero":"425\/OR","vencimento":"13\/04\/2015","pagamento":"13\/04\/2015","fornecedor":"SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO E-SOCIAL","empenhado":"R$ 685,00","liquidado":"R$ 685,00","pago":"R$ 685,00"},{"id":5352,"exercicio":2015,"numero":"352\/OR","vencimento":"14\/04\/2015","pagamento":"14\/04\/2015","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE QUADRINHOS 20X30","empenhado":"R$ 217,50","liquidado":"R$ 217,50","pago":"R$ 217,50"},{"id":5394,"exercicio":2015,"numero":"392\/OR","vencimento":"14\/04\/2015","pagamento":"14\/04\/2015","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS EL\u00c9TRICOS = INSTALA\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA EM READEQUA\u00c7\u00c3O DO PLENARINHO (TOMADAS NO CH\u00c3O, TV, FIA\u00c7\u00c3O E MUDAN\u00c7A DE INTERRUPTOR); TROCA DE REFLETORES DO JARDIM POR REFLETORES DE LED; TROCA DE POSTE DE ILUMINA\u00c7\u00c3O; INSTALA\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA PARA AR CONDICIONADO NA CO","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":5387,"exercicio":2015,"numero":"385\/OR","vencimento":"15\/04\/2015","pagamento":"15\/04\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":5407,"exercicio":2015,"numero":"404\/OR","vencimento":"21\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AVALIACAO CLINICA DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":5422,"exercicio":2015,"numero":"418\/OR","vencimento":"21\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL (GAL\u00d5ES E FARDINHOS)","empenhado":"R$ 448,95","liquidado":"R$ 448,95","pago":"R$ 448,95"},{"id":5423,"exercicio":2015,"numero":"419\/OR","vencimento":"21\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS","empenhado":"R$ 282,00","liquidado":"R$ 282,00","pago":"R$ 282,00"},{"id":5424,"exercicio":2015,"numero":"420\/OR","vencimento":"21\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM IMPRESSORAS (HP 2015 - COMPRAS; E HP 895 CXI - FINANCEIRO)","empenhado":"R$ 167,00","liquidado":"R$ 167,00","pago":"R$ 167,00"},{"id":5350,"exercicio":2015,"numero":"351\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADA ELETRONICA PARA TROCA EM PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 79,04","liquidado":"R$ 79,04","pago":"R$ 79,04"},{"id":5358,"exercicio":2015,"numero":"357\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":5376,"exercicio":2015,"numero":"374\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 116,00","liquidado":"R$ 116,00","pago":"R$ 116,00"},{"id":5380,"exercicio":2015,"numero":"378\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA DUPLA FACE","empenhado":"R$ 6,20","liquidado":"R$ 6,20","pago":"R$ 6,20"},{"id":5431,"exercicio":2015,"numero":"426\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DOS VE\u00cdCULOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5433,"exercicio":2015,"numero":"428\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DIVERSOS CARIMBOS (CONTROLE INTERNO, SECRETARIA GERAL, DIRE\u00c7\u00c3O ADMINISTRATIVA)","empenhado":"R$ 435,00","liquidado":"R$ 435,00","pago":"R$ 435,00"},{"id":5434,"exercicio":2015,"numero":"429\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 115,07","liquidado":"R$ 115,07","pago":"R$ 115,07"},{"id":5440,"exercicio":2015,"numero":"433\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 160,14","liquidado":"R$ 160,14","pago":"R$ 160,14"},{"id":5452,"exercicio":2015,"numero":"443\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 101,52","liquidado":"R$ 101,52","pago":"R$ 101,52"},{"id":5457,"exercicio":2015,"numero":"447\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 001","empenhado":"R$ 104,40","liquidado":"R$ 104,40","pago":"R$ 104,40"},{"id":5148,"exercicio":2015,"numero":"161\/OR","vencimento":"23\/04\/2015","pagamento":"23\/04\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GOOGLE CHROMECAST","empenhado":"R$ 316,90","liquidado":"R$ 316,90","pago":"R$ 316,90"},{"id":5331,"exercicio":2015,"numero":"333\/OR","vencimento":"23\/04\/2015","pagamento":"23\/04\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DUAS FONTES ATX PARA CPU PARA REPOSI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":5379,"exercicio":2015,"numero":"377\/OR","vencimento":"23\/04\/2015","pagamento":"23\/04\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTROS DE LINHA E CAIXINHAS DE SOM","empenhado":"R$ 125,00","liquidado":"R$ 125,00","pago":"R$ 125,00"},{"id":5392,"exercicio":2015,"numero":"390\/OR","vencimento":"23\/04\/2015","pagamento":"23\/04\/2015","fornecedor":"BRUMAN GRAFICA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 400 PASTAS DE PROCESSO - PROCESSO GERAL","empenhado":"R$ 498,00","liquidado":"R$ 498,00","pago":"R$ 498,00"},{"id":5374,"exercicio":2015,"numero":"372\/OR","vencimento":"24\/04\/2015","pagamento":"24\/04\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA T\u00c9CNICA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":5401,"exercicio":2015,"numero":"398\/OR","vencimento":"24\/04\/2015","pagamento":"24\/04\/2015","fornecedor":"INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO IBAM","empenhado":"R$ 4.530,00","liquidado":"R$ 4.530,00","pago":"R$ 4.530,00"},{"id":5438,"exercicio":2015,"numero":"431\/OR","vencimento":"24\/04\/2015","pagamento":"24\/04\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 517,90","liquidado":"R$ 517,90","pago":"R$ 517,90"},{"id":5439,"exercicio":2015,"numero":"432\/OR","vencimento":"24\/04\/2015","pagamento":"24\/04\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 13,80","liquidado":"R$ 13,80","pago":"R$ 13,80"},{"id":5443,"exercicio":2015,"numero":"435\/OR","vencimento":"24\/04\/2015","pagamento":"24\/04\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 26,10","liquidado":"R$ 26,10","pago":"R$ 26,10"},{"id":5445,"exercicio":2015,"numero":"437\/OR","vencimento":"24\/04\/2015","pagamento":"24\/04\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":5446,"exercicio":2015,"numero":"438\/OR","vencimento":"24\/04\/2015","pagamento":"24\/04\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 755,05","liquidado":"R$ 755,05","pago":"R$ 755,05"},{"id":5464,"exercicio":2015,"numero":"453\/OR","vencimento":"27\/04\/2015","pagamento":"27\/04\/2015","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REPARO E CONSERTO DE EMERG\u00caNCIA EM PAREDE DE DESPENSA ANEXA A COZINHA (INFILTRA\u00c7\u00c3O DE VAZAMENTO DE TORNEIRA DO TANQUE)","empenhado":"R$ 310,00","liquidado":"R$ 310,00","pago":"R$ 310,00"},{"id":5418,"exercicio":2015,"numero":"414\/OR","vencimento":"29\/04\/2015","pagamento":"29\/04\/2015","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CADEIRA GIRAT\u00d3RIA PARA ASSESSORIA EM PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":5459,"exercicio":2015,"numero":"449\/OR","vencimento":"29\/04\/2015","pagamento":"29\/04\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA ESCRIT\u00d3RIO","empenhado":"R$ 366,48","liquidado":"R$ 366,48","pago":"R$ 366,48"},{"id":5460,"exercicio":2015,"numero":"450\/OR","vencimento":"29\/04\/2015","pagamento":"29\/04\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TINTA DE CARIMBO","empenhado":"R$ 6,50","liquidado":"R$ 6,50","pago":"R$ 6,50"},{"id":5420,"exercicio":2015,"numero":"416\/OR","vencimento":"30\/04\/2015","pagamento":"30\/04\/2015","fornecedor":"EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O COM TROCA DE PE\u00c7AS EM REL\u00d3GIO DEOONTO DIGITAL - DE SUO DO RH.","empenhado":"R$ 592,00","liquidado":"R$ 592,00","pago":"R$ 592,00"},{"id":5467,"exercicio":2015,"numero":"456\/OR","vencimento":"30\/04\/2015","pagamento":"30\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 153,99","liquidado":"R$ 153,99","pago":"R$ 153,99"},{"id":5470,"exercicio":2015,"numero":"458\/OR","vencimento":"30\/04\/2015","pagamento":"30\/04\/2015","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TROCA DE PLACA DE CODIFICA\u00c7\u00c3O DE CONTROLES DE MOTOR DE PORT\u00c3O E CODIFICA\u00c7\u00c3O DO CONTROLE DO CRONOMETRO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 265,00","liquidado":"R$ 265,00","pago":"R$ 265,00"},{"id":5478,"exercicio":2015,"numero":"464\/OR","vencimento":"30\/04\/2015","pagamento":"30\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 002","empenhado":"R$ 108,22","liquidado":"R$ 108,22","pago":"R$ 108,22"},{"id":5480,"exercicio":2015,"numero":"466\/OR","vencimento":"30\/04\/2015","pagamento":"30\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 001","empenhado":"R$ 102,71","liquidado":"R$ 102,71","pago":"R$ 102,71"},{"id":5482,"exercicio":2015,"numero":"468\/OR","vencimento":"30\/04\/2015","pagamento":"30\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DA MOTO","empenhado":"R$ 22,88","liquidado":"R$ 22,88","pago":"R$ 22,88"},{"id":5484,"exercicio":2015,"numero":"470\/OR","vencimento":"30\/04\/2015","pagamento":"30\/04\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABOS EXTENSORES","empenhado":"R$ 108,00","liquidado":"R$ 108,00","pago":"R$ 108,00"},{"id":5393,"exercicio":2015,"numero":"391\/OR","vencimento":"03\/05\/2015","pagamento":"04\/05\/2015","fornecedor":"COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 40,50","liquidado":"R$ 40,50","pago":"R$ 40,50"},{"id":5498,"exercicio":2015,"numero":"484\/OR","vencimento":"04\/05\/2015","pagamento":"04\/05\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA DUPLA FACE","empenhado":"R$ 10,80","liquidado":"R$ 10,80","pago":"R$ 10,80"},{"id":5542,"exercicio":2015,"numero":"522\/AD","vencimento":"04\/05\/2015","pagamento":"29\/05\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":5477,"exercicio":2015,"numero":"463\/OR","vencimento":"05\/05\/2015","pagamento":"05\/05\/2015","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RETIRADA DAS PEDRAS E CONCRETO DA \u00c1REA DE ENTRADA\/SA\u00cdDA DE CARROS (GARAGEM), PREPARA\u00c7\u00c3O, COMPACTA\u00c7\u00c3O E COLOCA\u00c7\u00c3O DE CONCRETO USINADO E CHUMBAMENTO DE PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO.","empenhado":"R$ 3.370,00","liquidado":"R$ 3.370,00","pago":"R$ 3.370,00"},{"id":5533,"exercicio":2015,"numero":"513\/OR","vencimento":"07\/05\/2015","pagamento":"07\/05\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.246,00","liquidado":"R$ 2.246,00","pago":"R$ 2.246,00"},{"id":5534,"exercicio":2015,"numero":"514\/OR","vencimento":"07\/05\/2015","pagamento":"07\/05\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":5466,"exercicio":2015,"numero":"455\/OR","vencimento":"08\/05\/2015","pagamento":"08\/05\/2015","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE CHAVE TETRA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":5468,"exercicio":2015,"numero":"457\/OR","vencimento":"08\/05\/2015","pagamento":"08\/05\/2015","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":5481,"exercicio":2015,"numero":"467\/OR","vencimento":"08\/05\/2015","pagamento":"08\/05\/2015","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LUVAS DE LATEX","empenhado":"R$ 27,00","liquidado":"R$ 27,00","pago":"R$ 27,00"},{"id":5501,"exercicio":2015,"numero":"487\/OR","vencimento":"08\/05\/2015","pagamento":"08\/05\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANETA AZUL","empenhado":"R$ 32,50","liquidado":"R$ 32,50","pago":"R$ 32,50"},{"id":5538,"exercicio":2015,"numero":"518\/OR","vencimento":"08\/05\/2015","pagamento":"08\/05\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":5517,"exercicio":2015,"numero":"498\/OR","vencimento":"10\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 001","empenhado":"R$ 113,79","liquidado":"R$ 113,79","pago":"R$ 113,79"},{"id":5519,"exercicio":2015,"numero":"500\/OR","vencimento":"10\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 119,77","liquidado":"R$ 119,77","pago":"R$ 119,77"},{"id":5524,"exercicio":2015,"numero":"505\/OR","vencimento":"10\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL VE\u00cdCULO: FOCUS - PLACA: FJH-6339","empenhado":"R$ 71,02","liquidado":"R$ 71,02","pago":"R$ 71,02"},{"id":5526,"exercicio":2015,"numero":"507\/OR","vencimento":"10\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO: FOCUS FJH-6336","empenhado":"R$ 98,60","liquidado":"R$ 98,60","pago":"R$ 98,60"},{"id":5529,"exercicio":2015,"numero":"509\/OR","vencimento":"10\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":5530,"exercicio":2015,"numero":"510\/OR","vencimento":"10\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 36,14","liquidado":"R$ 36,14","pago":"R$ 36,14"},{"id":5539,"exercicio":2015,"numero":"519\/OR","vencimento":"10\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.915,36","liquidado":"R$ 2.915,36","pago":"R$ 2.915,36"},{"id":5449,"exercicio":2015,"numero":"440\/OR","vencimento":"11\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 347,56","liquidado":"R$ 347,56","pago":"R$ 347,56"},{"id":5450,"exercicio":2015,"numero":"441\/OR","vencimento":"11\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 61,26","liquidado":"R$ 61,26","pago":"R$ 61,26"},{"id":5463,"exercicio":2015,"numero":"452\/OR","vencimento":"11\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CHAVE TETRA","empenhado":"R$ 79,90","liquidado":"R$ 79,90","pago":"R$ 79,90"},{"id":5442,"exercicio":2015,"numero":"434\/OR","vencimento":"13\/05\/2015","pagamento":"13\/05\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE HD PARA COMPUTADORDA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":5451,"exercicio":2015,"numero":"442\/OR","vencimento":"13\/05\/2015","pagamento":"13\/05\/2015","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BROCAS E REBITES","empenhado":"R$ 34,60","liquidado":"R$ 34,60","pago":"R$ 34,60"},{"id":5458,"exercicio":2015,"numero":"448\/OR","vencimento":"13\/05\/2015","pagamento":"13\/05\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DUAS FONTES ATX","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":5471,"exercicio":2015,"numero":"459\/OR","vencimento":"13\/05\/2015","pagamento":"13\/05\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ADAPTADOR HDMI\/VGA","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":5511,"exercicio":2015,"numero":"494\/OR","vencimento":"13\/05\/2015","pagamento":"13\/05\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DUAS PLACAS M\u00c3E PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM COMPUTADORES","empenhado":"R$ 860,00","liquidado":"R$ 860,00","pago":"R$ 860,00"},{"id":5518,"exercicio":2015,"numero":"499\/OR","vencimento":"13\/05\/2015","pagamento":"13\/05\/2015","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REPAROS EL\u00c9TRICOS ALA ADMINISTRATIVA E VEREADORES","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":5523,"exercicio":2015,"numero":"504\/OR","vencimento":"13\/05\/2015","pagamento":"13\/05\/2015","fornecedor":"SASSO LOCA\u00c7\u00c3O DE MAQUINAS LTDA- ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE MAQUINA \"CAMPACTADORA EL\u00c9TRICA\" P\/ COMPACTA\u00c7\u00c3O DO SOLO PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE CONCRETO.","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":5500,"exercicio":2015,"numero":"486\/OR","vencimento":"14\/05\/2015","pagamento":"14\/05\/2015","fornecedor":"NOROMIX CONCRETO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONCRETO USINADO (PARA PASSAGEM DE VE\u00cdCULOS)","empenhado":"R$ 1.645,00","liquidado":"R$ 1.645,00","pago":"R$ 1.645,00"},{"id":5520,"exercicio":2015,"numero":"501\/OR","vencimento":"14\/05\/2015","pagamento":"14\/05\/2015","fornecedor":"NOROMIX CONCRETO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONCRETO USINADO (PARA PASSAGEM DE VE\u00cdCULOS)","empenhado":"R$ 1.175,00","liquidado":"R$ 1.175,00","pago":"R$ 1.175,00"},{"id":5465,"exercicio":2015,"numero":"454\/OR","vencimento":"15\/05\/2015","pagamento":"15\/05\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS DE LED","empenhado":"R$ 199,00","liquidado":"R$ 199,00","pago":"R$ 199,00"},{"id":5472,"exercicio":2015,"numero":"460\/OR","vencimento":"15\/05\/2015","pagamento":"15\/05\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REMANEJAMENTO DE DIVIS\u00d3RIAS PARA AUMENTO DO PLENARINHO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":5522,"exercicio":2015,"numero":"503\/OR","vencimento":"15\/05\/2015","pagamento":"15\/05\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TRAVA PARA MURAL DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":5535,"exercicio":2015,"numero":"515\/OR","vencimento":"15\/05\/2015","pagamento":"15\/05\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":5540,"exercicio":2015,"numero":"520\/OR","vencimento":"15\/05\/2015","pagamento":"15\/05\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 518,40","liquidado":"R$ 518,40","pago":"R$ 518,40"},{"id":5602,"exercicio":2015,"numero":"573\/OR","vencimento":"15\/05\/2015","pagamento":"15\/05\/2015","fornecedor":"BOA VISTA SERVICOS SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMISSAO DE E-CPF AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PARA UTILIZACAO NO SICONFI","empenhado":"R$ 268,00","liquidado":"R$ 268,00","pago":"R$ 268,00"},{"id":5545,"exercicio":2015,"numero":"524\/OR","vencimento":"19\/05\/2015","pagamento":"19\/05\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 459,85","liquidado":"R$ 459,85","pago":"R$ 459,85"},{"id":5544,"exercicio":2015,"numero":"523\/OR","vencimento":"20\/05\/2015","pagamento":"20\/05\/2015","fornecedor":"MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA PARA PISO INTERTRAVADO PARA \u00c1REA EXTERNA","empenhado":"R$ 455,00","liquidado":"R$ 455,00","pago":"R$ 455,00"},{"id":5546,"exercicio":2015,"numero":"525\/OR","vencimento":"20\/05\/2015","pagamento":"20\/05\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS","empenhado":"R$ 287,00","liquidado":"R$ 287,00","pago":"R$ 287,00"},{"id":5553,"exercicio":2015,"numero":"530\/OR","vencimento":"20\/05\/2015","pagamento":"20\/05\/2015","fornecedor":"PARAISO DOS CARPETES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARPETE PARA COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O EM SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":5557,"exercicio":2015,"numero":"534\/OR","vencimento":"20\/05\/2015","pagamento":"20\/05\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 136,07","liquidado":"R$ 136,07","pago":"R$ 136,07"},{"id":5558,"exercicio":2015,"numero":"535\/OR","vencimento":"20\/05\/2015","pagamento":"20\/05\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABSTECIMENTO DO VE\u00cdCULO: FOCUS -FCZ-2889","empenhado":"R$ 90,02","liquidado":"R$ 90,02","pago":"R$ 90,02"},{"id":5568,"exercicio":2015,"numero":"543\/OR","vencimento":"20\/05\/2015","pagamento":"20\/05\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO FOCUS-FJH-6336","empenhado":"R$ 21,40","liquidado":"R$ 21,40","pago":"R$ 21,40"},{"id":5573,"exercicio":2015,"numero":"548\/OR","vencimento":"20\/05\/2015","pagamento":"20\/05\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 158,28","liquidado":"R$ 158,28","pago":"R$ 158,28"},{"id":5577,"exercicio":2015,"numero":"552\/OR","vencimento":"20\/05\/2015","pagamento":"20\/05\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 002","empenhado":"R$ 98,60","liquidado":"R$ 98,60","pago":"R$ 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80,00"},{"id":5578,"exercicio":2015,"numero":"553\/OR","vencimento":"21\/05\/2015","pagamento":"21\/05\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 235,00","liquidado":"R$ 235,00","pago":"R$ 235,00"},{"id":5499,"exercicio":2015,"numero":"485\/OR","vencimento":"22\/05\/2015","pagamento":"22\/05\/2015","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA","empenhado":"R$ 307,00","liquidado":"R$ 307,00","pago":"R$ 307,00"},{"id":5559,"exercicio":2015,"numero":"536\/OR","vencimento":"22\/05\/2015","pagamento":"22\/05\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 483,90","liquidado":"R$ 483,90","pago":"R$ 483,90"},{"id":5569,"exercicio":2015,"numero":"544\/OR","vencimento":"22\/05\/2015","pagamento":"22\/05\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MASSA USINADA PARA REFORMA DE MURETA NA \u00c1REA EXTERNA","empenhado":"R$ 26,25","liquidado":"R$ 26,25","pago":"R$ 26,25"},{"id":5570,"exercicio":2015,"numero":"545\/OR","vencimento":"22\/05\/2015","pagamento":"22\/05\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 89,55","liquidado":"R$ 89,55","pago":"R$ 89,55"},{"id":5572,"exercicio":2015,"numero":"547\/OR","vencimento":"22\/05\/2015","pagamento":"22\/05\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 13,84","liquidado":"R$ 13,84","pago":"R$ 13,84"},{"id":4976,"exercicio":2015,"numero":"4\/GL","vencimento":"25\/05\/2015","pagamento":"25\/05\/2015","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARES","empenhado":"R$ 8.680,00","liquidado":"R$ 8.600,00","pago":"R$ 8.600,00"},{"id":5504,"exercicio":2015,"numero":"490\/OR","vencimento":"25\/05\/2015","pagamento":"25\/05\/2015","fornecedor":"NOROESTE COM\u00c9RCIO DE FERRO E A\u00c7O LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA CONFEC\u00c7\u00c3O DE RALOS (VAZ\u00c3O DE \u00c1GUA DA CHUVA) NA PASSAGEM DE CARRO","empenhado":"R$ 326,84","liquidado":"R$ 326,84","pago":"R$ 326,84"},{"id":5479,"exercicio":2015,"numero":"465\/OR","vencimento":"26\/05\/2015","pagamento":"26\/05\/2015","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CHAVES DE FENDA PARA VE\u00cdCULOS","empenhado":"R$ 29,13","liquidado":"R$ 29,13","pago":"R$ 29,13"},{"id":5531,"exercicio":2015,"numero":"511\/OR","vencimento":"26\/05\/2015","pagamento":"26\/05\/2015","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VENEDO P\/EXTINGUIR FORMIGA E INSETOS NO JARDIM","empenhado":"R$ 15,51","liquidado":"R$ 15,51","pago":"R$ 15,51"},{"id":5554,"exercicio":2015,"numero":"531\/OR","vencimento":"26\/05\/2015","pagamento":"26\/05\/2015","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT DE TECLADO E MOUSE SEM FIO - COMPRAS E PATRIM\u00d4NIO","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":4991,"exercicio":2015,"numero":"14\/ES","vencimento":"27\/05\/2015","pagamento":"27\/05\/2015","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 6.000,00","liquidado":"R$ 6.000,00","pago":"R$ 6.000,00"},{"id":5483,"exercicio":2015,"numero":"469\/OR","vencimento":"27\/05\/2015","pagamento":"27\/05\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REINSTALA\u00c7\u00c3O EM SALA DE REUNI\u00c3O E CHEFE DE GABINETE","empenhado":"R$ 86,00","liquidado":"R$ 86,00","pago":"R$ 86,00"},{"id":5532,"exercicio":2015,"numero":"512\/OR","vencimento":"27\/05\/2015","pagamento":"27\/05\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUIUSI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA","empenhado":"R$ 55,30","liquidado":"R$ 55,30","pago":"R$ 55,30"},{"id":5502,"exercicio":2015,"numero":"488\/OR","vencimento":"28\/05\/2015","pagamento":"28\/05\/2015","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DA REGIAO","empenhado":"R$ 507,30","liquidado":"R$ 507,30","pago":"R$ 507,30"},{"id":5525,"exercicio":2015,"numero":"506\/OR","vencimento":"28\/05\/2015","pagamento":"28\/05\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O - PARA REPAROS E MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 56,32","liquidado":"R$ 56,32","pago":"R$ 56,32"},{"id":5574,"exercicio":2015,"numero":"549\/OR","vencimento":"28\/05\/2015","pagamento":"28\/05\/2015","fornecedor":"WILSON JOSE MANENTE ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE PAISAGISMO EM \u00c1REA EXTERNA (FRENTE) - PLANTAS UTILIZADAS - 02 BUXINHOS; 15 MINI EX\u00d3RIA; 300 BARBA DE SERPENTE; 18 METROS DE MANTO BIDIM; 10 HUMIAS E 4 EUG\u00caNIAS, ADUBOS E HERBICIDAS","empenhado":"R$ 3.146,00","liquidado":"R$ 3.146,00","pago":"R$ 3.146,00"},{"id":5600,"exercicio":2015,"numero":"571\/OR","vencimento":"28\/05\/2015","pagamento":"28\/05\/2015","fornecedor":"WILSON JOSE MANENTE ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE ELABORA\u00c7\u00c3O DE PROJETO E EXECU\u00c7\u00c3O DE JARDINAGEM, REFORMA DE VASOS","empenhado":"R$ 1.745,00","liquidado":"R$ 1.745,00","pago":"R$ 1.745,00"},{"id":5521,"exercicio":2015,"numero":"502\/OR","vencimento":"29\/05\/2015","pagamento":"29\/05\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O HIDR\u00c1ULICA NO PR\u00c9DIO E JARDIM EXTERNO","empenhado":"R$ 70,04","liquidado":"R$ 70,04","pago":"R$ 70,04"},{"id":5609,"exercicio":2015,"numero":"580\/OR","vencimento":"29\/05\/2015","pagamento":"29\/05\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABO VGA","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":5615,"exercicio":2015,"numero":"585\/OR","vencimento":"29\/05\/2015","pagamento":"29\/05\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PINTURA EM SALA DO PRESIDENTE","empenhado":"R$ 128,52","liquidado":"R$ 128,52","pago":"R$ 128,52"},{"id":5618,"exercicio":2015,"numero":"588\/OR","vencimento":"29\/05\/2015","pagamento":"29\/05\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA COPA\/LIMPEZA","empenhado":"R$ 168,10","liquidado":"R$ 168,10","pago":"R$ 168,10"},{"id":5620,"exercicio":2015,"numero":"589\/OR","vencimento":"29\/05\/2015","pagamento":"29\/05\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 164,85","liquidado":"R$ 164,85","pago":"R$ 164,85"},{"id":5576,"exercicio":2015,"numero":"551\/OR","vencimento":"01\/06\/2015","pagamento":"01\/06\/2015","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TV 40 PARA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.399,00","liquidado":"R$ 1.399,00","pago":"R$ 1.399,00"},{"id":5691,"exercicio":2015,"numero":"650\/AD","vencimento":"01\/06\/2015","pagamento":"30\/06\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":5552,"exercicio":2015,"numero":"529\/OR","vencimento":"02\/06\/2015","pagamento":"02\/06\/2015","fornecedor":"NOROESTE COM\u00c9RCIO DE FERRO E A\u00c7O LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PERFIL DE FERRO PARA CANALETA EM PASSAGEM DE CARRO","empenhado":"R$ 57,19","liquidado":"R$ 57,19","pago":"R$ 57,19"},{"id":5596,"exercicio":2015,"numero":"567\/OR","vencimento":"02\/06\/2015","pagamento":"02\/06\/2015","fornecedor":"SOS CONDOMINIOS UTILIDADES EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BITUQUEIRAS","empenhado":"R$ 428,00","liquidado":"R$ 428,00","pago":"R$ 428,00"},{"id":5621,"exercicio":2015,"numero":"590\/OR","vencimento":"02\/06\/2015","pagamento":"02\/06\/2015","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIVROS JURIDICOS","empenhado":"R$ 964,00","liquidado":"R$ 964,00","pago":"R$ 964,00"},{"id":5622,"exercicio":2015,"numero":"591\/OR","vencimento":"02\/06\/2015","pagamento":"02\/06\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEMORIA DDR PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 119,00","liquidado":"R$ 119,00","pago":"R$ 119,00"},{"id":5625,"exercicio":2015,"numero":"593\/OR","vencimento":"02\/06\/2015","pagamento":"02\/06\/2015","fornecedor":"VIRMA MARTINS MEJAN ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE TR\u00caS CA\u00c7AMBAS","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":5631,"exercicio":2015,"numero":"597\/OR","vencimento":"02\/06\/2015","pagamento":"02\/06\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEM\u00d3RIA 2GB - DDR2 PARA PC","empenhado":"R$ 119,00","liquidado":"R$ 119,00","pago":"R$ 119,00"},{"id":5680,"exercicio":2015,"numero":"640\/OR","vencimento":"03\/06\/2015","pagamento":"03\/06\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.246,00","liquidado":"R$ 2.246,00","pago":"R$ 2.246,00"},{"id":5681,"exercicio":2015,"numero":"641\/OR","vencimento":"03\/06\/2015","pagamento":"03\/06\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":5555,"exercicio":2015,"numero":"532\/OR","vencimento":"04\/06\/2015","pagamento":"05\/06\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O NO CANO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 16,55","liquidado":"R$ 16,55","pago":"R$ 16,55"},{"id":5556,"exercicio":2015,"numero":"533\/OR","vencimento":"04\/06\/2015","pagamento":"05\/06\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AREIA GROSSA PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE PEDRA NA ENTRADA DE CARROS","empenhado":"R$ 113,75","liquidado":"R$ 113,75","pago":"R$ 113,75"},{"id":5608,"exercicio":2015,"numero":"579\/OR","vencimento":"04\/06\/2015","pagamento":"05\/06\/2015","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":5514,"exercicio":2015,"numero":"496\/OR","vencimento":"05\/06\/2015","pagamento":"05\/06\/2015","fornecedor":"VOTUTERRA COMERCIO DE AREIA E SERVI\u00c7OS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TERRA VERMELHA PARA ATERRAR PASSAGEM DE VE\u00cdCULOS","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":5567,"exercicio":2015,"numero":"542\/OR","vencimento":"05\/06\/2015","pagamento":"05\/06\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 103,02","liquidado":"R$ 103,02","pago":"R$ 103,02"},{"id":5640,"exercicio":2015,"numero":"605\/OR","vencimento":"05\/06\/2015","pagamento":"05\/06\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRIT\u00d3RIO","empenhado":"R$ 62,24","liquidado":"R$ 62,24","pago":"R$ 62,24"},{"id":5672,"exercicio":2015,"numero":"632\/OR","vencimento":"05\/06\/2015","pagamento":"05\/06\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 57,50","liquidado":"R$ 57,50","pago":"R$ 57,50"},{"id":5685,"exercicio":2015,"numero":"645\/OR","vencimento":"07\/06\/2015","pagamento":"08\/06\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":5571,"exercicio":2015,"numero":"546\/OR","vencimento":"08\/06\/2015","pagamento":"08\/06\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TIJOLO MAQUINADO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 27,00","liquidado":"R$ 27,00","pago":"R$ 27,00"},{"id":5639,"exercicio":2015,"numero":"604\/OR","vencimento":"08\/06\/2015","pagamento":"08\/06\/2015","fornecedor":"IGOR PARISE DE LIMA 40436826895","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MARTELINHO DE OURO EM PORTA DIANTEIRA DO CRUZE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":5579,"exercicio":2015,"numero":"554\/OR","vencimento":"09\/06\/2015","pagamento":"09\/06\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA COPA (ALIMENTOS)","empenhado":"R$ 236,44","liquidado":"R$ 235,72","pago":"R$ 235,72"},{"id":5581,"exercicio":2015,"numero":"555\/OR","vencimento":"09\/06\/2015","pagamento":"09\/06\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA\/LIMPEZA","empenhado":"R$ 240,35","liquidado":"R$ 240,35","pago":"R$ 240,35"},{"id":5592,"exercicio":2015,"numero":"563\/OR","vencimento":"09\/06\/2015","pagamento":"09\/06\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO DE VALOR","empenhado":"R$ 3,21","liquidado":"R$ 3,21","pago":"R$ 3,21"},{"id":4984,"exercicio":2015,"numero":"10\/GL","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA","empenhado":"R$ 5.474,50","liquidado":"R$ 5.474,50","pago":"R$ 5.474,50"},{"id":5562,"exercicio":2015,"numero":"538\/OR","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS - CHEFE DE GABINETE","empenhado":"R$ 256,00","liquidado":"R$ 256,00","pago":"R$ 256,00"},{"id":5582,"exercicio":2015,"numero":"556\/OR","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA INSTALA\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 410,22","liquidado":"R$ 410,22","pago":"R$ 410,22"},{"id":5585,"exercicio":2015,"numero":"558\/OR","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O DE 5000 KM EM FOCUS 001, INCLUI TROCA DE \u00d3LEO E FILTRO DE COMBUST\u00cdVEL, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DO P\u00c1RA-BRISAS E LUBRIFICANTES DAS FECHADURAS E PORTAS.","empenhado":"R$ 445,90","liquidado":"R$ 445,90","pago":"R$ 445,90"},{"id":5642,"exercicio":2015,"numero":"607\/OR","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"CLAUDINEI LUIZ MOREIRA 13665262879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE RETIRADA DO PORT\u00c3O","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":5664,"exercicio":2015,"numero":"625\/OR","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"GILIOTI & SILVA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PORTAS DA RECEP\u00c7\u00c3O: RETIRADA DA PORTA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM FERROLHO, INSTALA\u00c7\u00c3O DE TRANQUETA, PERFURA\u00c7\u00c3O DO PISO, E COLOCA\u00c7\u00c3O DA PORTA.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5678,"exercicio":2015,"numero":"638\/OR","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":5679,"exercicio":2015,"numero":"639\/OR","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 36,14","liquidado":"R$ 36,14","pago":"R$ 36,14"},{"id":5688,"exercicio":2015,"numero":"648\/OR","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.915,36","liquidado":"R$ 2.915,36","pago":"R$ 2.915,36"},{"id":5593,"exercicio":2015,"numero":"564\/OR","vencimento":"11\/06\/2015","pagamento":"11\/06\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 103,69","liquidado":"R$ 103,69","pago":"R$ 103,69"},{"id":5595,"exercicio":2015,"numero":"566\/OR","vencimento":"11\/06\/2015","pagamento":"11\/06\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA NA PARTE EXTERNA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 905,00","liquidado":"R$ 905,00","pago":"R$ 905,00"},{"id":5606,"exercicio":2015,"numero":"577\/OR","vencimento":"11\/06\/2015","pagamento":"11\/06\/2015","fornecedor":"COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFILADORA COM CARRINHO","empenhado":"R$ 184,90","liquidado":"R$ 184,90","pago":"R$ 184,90"},{"id":5707,"exercicio":2015,"numero":"664\/OR","vencimento":"11\/06\/2015","pagamento":"11\/06\/2015","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE CONSTRUTOR - REPAROS EM ALVENARIA EM FRENTE \u00c0 C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.740,00","liquidado":"R$ 1.740,00","pago":"R$ 1.740,00"},{"id":5601,"exercicio":2015,"numero":"572\/OR","vencimento":"12\/06\/2015","pagamento":"12\/06\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETORES DE LED BRANCO 50W","empenhado":"R$ 626,88","liquidado":"R$ 626,88","pago":"R$ 626,88"},{"id":5603,"exercicio":2015,"numero":"574\/OR","vencimento":"12\/06\/2015","pagamento":"12\/06\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 3 REFLETORES DE LED 10W","empenhado":"R$ 190,17","liquidado":"R$ 190,17","pago":"R$ 190,17"},{"id":5604,"exercicio":2015,"numero":"575\/OR","vencimento":"12\/06\/2015","pagamento":"12\/06\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETORES DE LED","empenhado":"R$ 562,46","liquidado":"R$ 562,46","pago":"R$ 562,46"},{"id":5612,"exercicio":2015,"numero":"583\/OR","vencimento":"12\/06\/2015","pagamento":"12\/06\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO","empenhado":"R$ 7,49","liquidado":"R$ 7,49","pago":"R$ 7,49"},{"id":5616,"exercicio":2015,"numero":"586\/OR","vencimento":"12\/06\/2015","pagamento":"12\/06\/2015","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DE JARDIM, REINSTALA\u00c7\u00c3O DE PROJETORES NA LATERAL DO PR\u00c9DIO E INSTALA\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE ACENDIMENTO AUTOM\u00c1TICO POR FOTOC\u00c9LULA NOS POSTES EXTERNOS.","empenhado":"R$ 1.240,00","liquidado":"R$ 1.240,00","pago":"R$ 1.240,00"},{"id":5670,"exercicio":2015,"numero":"630\/OR","vencimento":"12\/06\/2015","pagamento":"12\/06\/2015","fornecedor":"WELLINGTON DE LIMA DO NASCIMENTO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM APARELHO CELULAR - SANSUNG, NOKIA E MOTOROLLA E115.","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":5671,"exercicio":2015,"numero":"631\/OR","vencimento":"12\/06\/2015","pagamento":"12\/06\/2015","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":5610,"exercicio":2015,"numero":"581\/OR","vencimento":"14\/06\/2015","pagamento":"15\/06\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7AO INTERNA","empenhado":"R$ 45,36","liquidado":"R$ 45,36","pago":"R$ 45,36"},{"id":5611,"exercicio":2015,"numero":"582\/OR","vencimento":"14\/06\/2015","pagamento":"15\/06\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MASSA PARA CALAFETAR","empenhado":"R$ 13,42","liquidado":"R$ 13,42","pago":"R$ 13,42"},{"id":5605,"exercicio":2015,"numero":"576\/OR","vencimento":"15\/06\/2015","pagamento":"15\/06\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MASSA DE REBOCO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM MURETINHA PARTE EXTERNA","empenhado":"R$ 3,75","liquidado":"R$ 3,75","pago":"R$ 3,75"},{"id":5607,"exercicio":2015,"numero":"578\/OR","vencimento":"15\/06\/2015","pagamento":"15\/06\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PREPARO DE PAREDE PARA PINTURA","empenhado":"R$ 111,55","liquidado":"R$ 111,55","pago":"R$ 111,55"},{"id":5617,"exercicio":2015,"numero":"587\/OR","vencimento":"15\/06\/2015","pagamento":"15\/06\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 216,49","liquidado":"R$ 216,49","pago":"R$ 216,49"},{"id":5682,"exercicio":2015,"numero":"642\/OR","vencimento":"15\/06\/2015","pagamento":"15\/06\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":5677,"exercicio":2015,"numero":"637\/OR","vencimento":"16\/06\/2015","pagamento":"16\/06\/2015","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REVIS\u00c3O DO CRUZE (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVI\u00c7OS MECANICOS E TROCA DE CART\u00c3O DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, FILTRO DE AR, ELEMENTO F\/AR, KIT FREIO DE DISCO, FILTRO DE OLEO, ADITIVO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, KIT REVIS\u00c3O E OLEO.)","empenhado":"R$ 1.660,54","liquidado":"R$ 1.660,54","pago":"R$ 1.660,54"},{"id":5687,"exercicio":2015,"numero":"647\/OR","vencimento":"16\/06\/2015","pagamento":"16\/06\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE","empenhado":"R$ 35,60","liquidado":"R$ 35,60","pago":"R$ 35,60"},{"id":5613,"exercicio":2015,"numero":"584\/OR","vencimento":"17\/06\/2015","pagamento":"17\/06\/2015","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O DE 5000 KM EM FOCUS 002 - PLACA -FDZ-2889, INCLUI TROCA DE \u00d3LEO E FILTRO DE COMBUST\u00cdVEL, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DO P\u00c1RA-BRISAS E LUBRIFICANTES DAS FECHADURA","empenhado":"R$ 530,90","liquidado":"R$ 385,40","pago":"R$ 385,40"},{"id":5641,"exercicio":2015,"numero":"606\/OR","vencimento":"17\/06\/2015","pagamento":"17\/06\/2015","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O COMPLEMENTAR DE REVIS\u00c3O DO FOCUS 002","empenhado":"R$ 145,50","liquidado":"R$ 145,50","pago":"R$ 145,50"},{"id":5695,"exercicio":2015,"numero":"654\/OR","vencimento":"17\/06\/2015","pagamento":"17\/06\/2015","fornecedor":"MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 4 M DE PEDRA INTERTRAVADA P\/PISO EXTERNO - FRENTE PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 152,00","liquidado":"R$ 152,00","pago":"R$ 152,00"},{"id":5696,"exercicio":2015,"numero":"655\/OR","vencimento":"17\/06\/2015","pagamento":"17\/06\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA","empenhado":"R$ 258,00","liquidado":"R$ 258,00","pago":"R$ 258,00"},{"id":5624,"exercicio":2015,"numero":"592\/OR","vencimento":"18\/06\/2015","pagamento":"18\/06\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TINTA PARA PINTURA EM SALA DA PRESID\u00caNCIA","empenhado":"R$ 35,11","liquidado":"R$ 35,11","pago":"R$ 35,11"},{"id":5632,"exercicio":2015,"numero":"598\/OR","vencimento":"18\/06\/2015","pagamento":"18\/06\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REFORMA NA PARTE EXTERNA","empenhado":"R$ 36,36","liquidado":"R$ 36,36","pago":"R$ 36,36"},{"id":5702,"exercicio":2015,"numero":"659\/OR","vencimento":"18\/06\/2015","pagamento":"18\/06\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":5703,"exercicio":2015,"numero":"660\/OR","vencimento":"18\/06\/2015","pagamento":"18\/06\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 798,50","liquidado":"R$ 798,50","pago":"R$ 798,50"},{"id":5706,"exercicio":2015,"numero":"663\/OR","vencimento":"18\/06\/2015","pagamento":"18\/06\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 351,70","liquidado":"R$ 351,70","pago":"R$ 351,70"},{"id":5636,"exercicio":2015,"numero":"601\/OR","vencimento":"19\/06\/2015","pagamento":"19\/06\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ELETRICA, ELETRONICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 189,29","liquidado":"R$ 189,29","pago":"R$ 189,29"},{"id":5637,"exercicio":2015,"numero":"602\/OR","vencimento":"19\/06\/2015","pagamento":"19\/06\/2015","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTAS","empenhado":"R$ 75,03","liquidado":"R$ 75,03","pago":"R$ 75,03"},{"id":5643,"exercicio":2015,"numero":"608\/OR","vencimento":"21\/06\/2015","pagamento":"22\/06\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REPAROS EM SALA DA PRESIDENCIA","empenhado":"R$ 142,09","liquidado":"R$ 142,09","pago":"R$ 142,09"},{"id":5737,"exercicio":2015,"numero":"693\/OR","vencimento":"21\/06\/2015","pagamento":"22\/06\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLUG PARA TOMADA","empenhado":"R$ 5,30","liquidado":"R$ 5,30","pago":"R$ 5,30"},{"id":5738,"exercicio":2015,"numero":"694\/OR","vencimento":"21\/06\/2015","pagamento":"22\/06\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O HIDR\u00c1ULICA","empenhado":"R$ 111,00","liquidado":"R$ 111,00","pago":"R$ 111,00"},{"id":5746,"exercicio":2015,"numero":"702\/OR","vencimento":"21\/06\/2015","pagamento":"22\/06\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONEX\u00c3O DE PVC - \"TE\" PARA HIDR\u00c1ULICA","empenhado":"R$ 1,44","liquidado":"R$ 1,44","pago":"R$ 1,44"},{"id":5663,"exercicio":2015,"numero":"624\/OR","vencimento":"22\/06\/2015","pagamento":"22\/06\/2015","fornecedor":"MASTER TINTAS INDUSTRIA E COM\u00c9RCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LATEX PARA PINTURA EM SALA DO PRESIDENTE","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":5668,"exercicio":2015,"numero":"628\/OR","vencimento":"22\/06\/2015","pagamento":"22\/06\/2015","fornecedor":"MASTER TINTAS INDUSTRIA E COM\u00c9RCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3OI DE TINTA LATEX PARA PINTURA EM SALA DA PRESIDENCIA","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":5444,"exercicio":2015,"numero":"436\/OR","vencimento":"23\/06\/2015","pagamento":"23\/06\/2015","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIVROS JUR\u00cdDICOS","empenhado":"R$ 507,00","liquidado":"R$ 507,00","pago":"R$ 507,00"},{"id":5669,"exercicio":2015,"numero":"629\/OR","vencimento":"23\/06\/2015","pagamento":"23\/06\/2015","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UNIFORMES PARA SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":5693,"exercicio":2015,"numero":"652\/OR","vencimento":"23\/06\/2015","pagamento":"23\/06\/2015","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAIXINHA DE SOM PARA COMNPUTADOR","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":5720,"exercicio":2015,"numero":"677\/OR","vencimento":"23\/06\/2015","pagamento":"23\/06\/2015","fornecedor":"AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O NA ENTRADA DO PLENARIO","empenhado":"R$ 1.185,80","liquidado":"R$ 1.185,80","pago":"R$ 1.185,80"},{"id":5721,"exercicio":2015,"numero":"678\/OR","vencimento":"23\/06\/2015","pagamento":"23\/06\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL SULFITE PARA USO GERAL","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":5752,"exercicio":2015,"numero":"707\/OR","vencimento":"23\/06\/2015","pagamento":"23\/06\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 47,10","liquidado":"R$ 47,10","pago":"R$ 47,10"},{"id":5686,"exercicio":2015,"numero":"646\/OR","vencimento":"24\/06\/2015","pagamento":"24\/06\/2015","fornecedor":"S.C.DA SILVA CONFECCOES LTDA. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UNIFORMES PROFIISSIONAIS PARA SERVIDORES DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 3.610,00","liquidado":"R$ 3.610,00","pago":"R$ 3.610,00"},{"id":5727,"exercicio":2015,"numero":"684\/OR","vencimento":"24\/06\/2015","pagamento":"24\/06\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COPOS DESCARTAVEIS","empenhado":"R$ 243,20","liquidado":"R$ 243,20","pago":"R$ 243,20"},{"id":5728,"exercicio":2015,"numero":"685\/OR","vencimento":"24\/06\/2015","pagamento":"24\/06\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA LIMPEZA","empenhado":"R$ 566,52","liquidado":"R$ 566,52","pago":"R$ 566,52"},{"id":5734,"exercicio":2015,"numero":"690\/OR","vencimento":"24\/06\/2015","pagamento":"24\/06\/2015","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PARAFUSOS","empenhado":"R$ 13,50","liquidado":"R$ 13,50","pago":"R$ 13,50"},{"id":5745,"exercicio":2015,"numero":"701\/OR","vencimento":"24\/06\/2015","pagamento":"24\/06\/2015","fornecedor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O MUNICIPAL LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO OS DESACERTOS QUE ENSEJAM A REJEI\u00c7\u00c3O DE CONTAS DO PRESIDENTE DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":5758,"exercicio":2015,"numero":"712\/OR","vencimento":"24\/06\/2015","pagamento":"24\/06\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SABONETEIRA PARA BANHEIROS MASCULINO\/FEMININO","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":5673,"exercicio":2015,"numero":"633\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S PARA AR CONDICIONADO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 543,31","liquidado":"R$ 543,31","pago":"R$ 543,31"},{"id":5674,"exercicio":2015,"numero":"634\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"CELSO PEREIRA MARTINS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CORRE\u00c7\u00c3O DE VAZAMENTO DE G\u00c1S DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":5708,"exercicio":2015,"numero":"665\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"3 INSER\u00c7OES 1\/4 DE PAGINA PRETO E BRANCO PARA CONVITE DE AUDIENCIA PUBLICA PL 81\/2015 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 720,00","liquidado":"R$ 720,00","pago":"R$ 720,00"},{"id":5709,"exercicio":2015,"numero":"666\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"3 INSER\u00c7OES 1\/4 DE PAGINA PRETO E BRANCO PARA CONVITE DE AUDIENCIA PUBLICA PL 81\/2015 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 720,00","liquidado":"R$ 720,00","pago":"R$ 720,00"},{"id":5723,"exercicio":2015,"numero":"680\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 269,10","liquidado":"R$ 269,10","pago":"R$ 269,10"},{"id":5724,"exercicio":2015,"numero":"681\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 113,55","liquidado":"R$ 113,55","pago":"R$ 113,55"},{"id":5725,"exercicio":2015,"numero":"682\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA COPA","empenhado":"R$ 42,72","liquidado":"R$ 42,72","pago":"R$ 42,72"},{"id":5726,"exercicio":2015,"numero":"683\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S DE COZINHA","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":5739,"exercicio":2015,"numero":"695\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DOS VE\u00cdCULOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5740,"exercicio":2015,"numero":"696\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 158,00","liquidado":"R$ 158,00","pago":"R$ 158,00"},{"id":5741,"exercicio":2015,"numero":"697\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE PARA FILTRO DE CAF\u00c9 E AROMATIZADOR PARA ARM\u00c1RIO","empenhado":"R$ 30,06","liquidado":"R$ 30,06","pago":"R$ 30,06"},{"id":5751,"exercicio":2015,"numero":"706\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ORGANIZADOR DE LIVROS - SECRETARIA","empenhado":"R$ 31,40","liquidado":"R$ 31,40","pago":"R$ 31,40"},{"id":5757,"exercicio":2015,"numero":"711\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES DE VE\u00cdCULO OFICIAL - CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":5759,"exercicio":2015,"numero":"713\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 56,00","liquidado":"R$ 56,00","pago":"R$ 56,00"},{"id":5638,"exercicio":2015,"numero":"603\/OR","vencimento":"26\/06\/2015","pagamento":"26\/06\/2015","fornecedor":"RIMASA COMERCIO DE PNEUS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE AMORTECEDOR DO CRUZE","empenhado":"R$ 710,00","liquidado":"R$ 710,00","pago":"R$ 710,00"},{"id":5421,"exercicio":2015,"numero":"417\/ES","vencimento":"28\/06\/2015","pagamento":"29\/06\/2015","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS MOVEIS","empenhado":"R$ 5.820,00","liquidado":"R$ 5.820,00","pago":"R$ 5.820,00"},{"id":5635,"exercicio":2015,"numero":"600\/OR","vencimento":"28\/06\/2015","pagamento":"29\/06\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO PARCIAL DOS VEICULOS CRUZE E MOTOCICLETA AT\u00c9 14\/11\/2015","empenhado":"R$ 1.493,58","liquidado":"R$ 1.493,58","pago":"R$ 1.493,58"},{"id":5676,"exercicio":2015,"numero":"636\/OR","vencimento":"28\/06\/2015","pagamento":"29\/06\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETOR DE LED","empenhado":"R$ 217,00","liquidado":"R$ 217,00","pago":"R$ 217,00"},{"id":5762,"exercicio":2015,"numero":"716\/OR","vencimento":"28\/06\/2015","pagamento":"29\/06\/2015","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS MOVEIS","empenhado":"R$ 621,67","liquidado":"R$ 621,67","pago":"R$ 621,67"},{"id":5760,"exercicio":2015,"numero":"714\/OR","vencimento":"29\/06\/2015","pagamento":"29\/06\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PEQUENOS REPAROS.","empenhado":"R$ 170,94","liquidado":"R$ 170,94","pago":"R$ 170,94"},{"id":5769,"exercicio":2015,"numero":"721\/OR","vencimento":"30\/06\/2015","pagamento":"30\/06\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BATERIAS PARA TELEFONE E PARA ALARME","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":5689,"exercicio":2015,"numero":"649\/OR","vencimento":"01\/07\/2015","pagamento":"01\/07\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 90,26","liquidado":"R$ 90,26","pago":"R$ 90,26"},{"id":5750,"exercicio":2015,"numero":"705\/OR","vencimento":"01\/07\/2015","pagamento":"01\/07\/2015","fornecedor":"ART COTTON INDUSTRIA E COM. DE CONFEC\u00c7\u00d5ES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UNIFORMES FEMININOS","empenhado":"R$ 324,95","liquidado":"R$ 324,95","pago":"R$ 324,95"},{"id":5754,"exercicio":2015,"numero":"709\/OR","vencimento":"01\/07\/2015","pagamento":"01\/07\/2015","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM CADEIRAS GIRAT\u00d3RIAS","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":5812,"exercicio":2015,"numero":"759\/AD","vencimento":"01\/07\/2015","pagamento":"31\/07\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":5761,"exercicio":2015,"numero":"715\/OR","vencimento":"02\/07\/2015","pagamento":"02\/07\/2015","fornecedor":"IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVA","empenhado":"R$ 2.388,23","liquidado":"R$ 2.388,23","pago":"R$ 2.388,23"},{"id":5705,"exercicio":2015,"numero":"662\/OR","vencimento":"03\/07\/2015","pagamento":"03\/07\/2015","fornecedor":"COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E A\u00c7O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE MASTRO DE BANDEIRA E ESQUADRIAS DO PORT\u00c3O ELETRONICO","empenhado":"R$ 633,00","liquidado":"R$ 633,00","pago":"R$ 633,00"},{"id":5804,"exercicio":2015,"numero":"752\/OR","vencimento":"03\/07\/2015","pagamento":"03\/07\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.246,00","liquidado":"R$ 2.246,00","pago":"R$ 2.246,00"},{"id":5805,"exercicio":2015,"numero":"753\/OR","vencimento":"03\/07\/2015","pagamento":"03\/07\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":5594,"exercicio":2015,"numero":"565\/OR","vencimento":"04\/07\/2015","pagamento":"06\/07\/2015","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE 15,30M\u00b2 PAREDE DRY WALL (ISOLAMENTO AC\u00daSTICO) EM SALA DA PRESID\u00caNCIA","empenhado":"R$ 1.350,00","liquidado":"R$ 1.350,00","pago":"R$ 1.350,00"},{"id":5694,"exercicio":2015,"numero":"653\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLAFON","empenhado":"R$ 21,51","liquidado":"R$ 21,51","pago":"R$ 21,51"},{"id":5704,"exercicio":2015,"numero":"661\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETOR DE LED","empenhado":"R$ 408,00","liquidado":"R$ 408,00","pago":"R$ 408,00"},{"id":5718,"exercicio":2015,"numero":"675\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA EM SECRETARIA","empenhado":"R$ 14,63","liquidado":"R$ 14,63","pago":"R$ 14,63"},{"id":5719,"exercicio":2015,"numero":"676\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ADAPTADOR PARA TOMADA","empenhado":"R$ 11,07","liquidado":"R$ 11,07","pago":"R$ 11,07"},{"id":5722,"exercicio":2015,"numero":"679\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O NO JARDIM DE INVERNO","empenhado":"R$ 19,18","liquidado":"R$ 19,18","pago":"R$ 19,18"},{"id":5729,"exercicio":2015,"numero":"686\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 186,90","liquidado":"R$ 186,90","pago":"R$ 186,90"},{"id":5730,"exercicio":2015,"numero":"687\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 267,37","liquidado":"R$ 267,37","pago":"R$ 267,37"},{"id":5733,"exercicio":2015,"numero":"689\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO","empenhado":"R$ 143,15","liquidado":"R$ 143,15","pago":"R$ 143,15"},{"id":5735,"exercicio":2015,"numero":"691\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":5717,"exercicio":2015,"numero":"674\/OR","vencimento":"08\/07\/2015","pagamento":"08\/07\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM SALA DA SECRETARIA","empenhado":"R$ 149,52","liquidado":"R$ 149,52","pago":"R$ 149,52"},{"id":5779,"exercicio":2015,"numero":"728\/OR","vencimento":"08\/07\/2015","pagamento":"08\/07\/2015","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":5780,"exercicio":2015,"numero":"729\/OR","vencimento":"08\/07\/2015","pagamento":"08\/07\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TINTA SPRAY PARA PINTURA DE PLACAS","empenhado":"R$ 11,00","liquidado":"R$ 11,00","pago":"R$ 11,00"},{"id":5809,"exercicio":2015,"numero":"757\/OR","vencimento":"09\/07\/2015","pagamento":"10\/07\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":5736,"exercicio":2015,"numero":"692\/OR","vencimento":"10\/07\/2015","pagamento":"10\/07\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETOR DE LED","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":5796,"exercicio":2015,"numero":"744\/OR","vencimento":"10\/07\/2015","pagamento":"10\/07\/2015","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 5.000 ENVELOPES TAMANHO OF\u00cdCIO - COM TIMBRE EM P\/B","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":5802,"exercicio":2015,"numero":"750\/OR","vencimento":"10\/07\/2015","pagamento":"10\/07\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":5803,"exercicio":2015,"numero":"751\/OR","vencimento":"10\/07\/2015","pagamento":"10\/07\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":5810,"exercicio":2015,"numero":"758\/OR","vencimento":"10\/07\/2015","pagamento":"10\/07\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":5744,"exercicio":2015,"numero":"700\/OR","vencimento":"12\/07\/2015","pagamento":"13\/07\/2015","fornecedor":"MASTER TINTAS INDUSTRIA E COM\u00c9RCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3OI DE TINTA PARA PISO","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":5781,"exercicio":2015,"numero":"730\/OR","vencimento":"14\/07\/2015","pagamento":"14\/07\/2015","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON","empenhado":"R$ 79,00","liquidado":"R$ 69,00","pago":"R$ 69,00"},{"id":5783,"exercicio":2015,"numero":"731\/OR","vencimento":"14\/07\/2015","pagamento":"14\/07\/2015","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE INSTAL\u00c7AO DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DE JARDINAGEM E REPAROS NAS INSTALA\u00c7\u00d5ES DA C\u00c2MARA (FRENTE DO PLEN\u00c1RIO, NO CORREDOR DE ACESSO AO PLENPARIO E SALA DA SECRETARIA GERAL)","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":5800,"exercicio":2015,"numero":"748\/OR","vencimento":"15\/07\/2015","pagamento":"15\/07\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BALDES 20 LITROS","empenhado":"R$ 29,50","liquidado":"R$ 29,50","pago":"R$ 29,50"},{"id":5806,"exercicio":2015,"numero":"754\/OR","vencimento":"15\/07\/2015","pagamento":"15\/07\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":5742,"exercicio":2015,"numero":"698\/OR","vencimento":"17\/07\/2015","pagamento":"17\/07\/2015","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":5743,"exercicio":2015,"numero":"699\/OR","vencimento":"17\/07\/2015","pagamento":"17\/07\/2015","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":5829,"exercicio":2015,"numero":"775\/OR","vencimento":"17\/07\/2015","pagamento":"17\/07\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":5830,"exercicio":2015,"numero":"776\/OR","vencimento":"17\/07\/2015","pagamento":"17\/07\/2015","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CRACH\u00c1S DE IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 209,00","liquidado":"R$ 209,00","pago":"R$ 209,00"},{"id":5833,"exercicio":2015,"numero":"778\/OR","vencimento":"17\/07\/2015","pagamento":"17\/07\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA","empenhado":"R$ 329,90","liquidado":"R$ 329,90","pago":"R$ 329,90"},{"id":5768,"exercicio":2015,"numero":"720\/OR","vencimento":"20\/07\/2015","pagamento":"20\/07\/2015","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":5797,"exercicio":2015,"numero":"745\/OR","vencimento":"20\/07\/2015","pagamento":"20\/07\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE MOLDURA EM MADEIRA COM FUNDO EM FELTRO 1,5 X 1,2 M, PARA EXPOSI\u00c7\u00c3O DA IMAGEM DE CRISTO NO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":5801,"exercicio":2015,"numero":"749\/OR","vencimento":"20\/07\/2015","pagamento":"20\/07\/2015","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LATEX PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 148,00","liquidado":"R$ 148,00","pago":"R$ 148,00"},{"id":5828,"exercicio":2015,"numero":"774\/OR","vencimento":"20\/07\/2015","pagamento":"20\/07\/2015","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA EM SERVIDOR","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":5846,"exercicio":2015,"numero":"787\/OR","vencimento":"21\/07\/2015","pagamento":"21\/07\/2015","fornecedor":"WILSON JOSE MANENTE ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM JARDINS","empenhado":"R$ 657,00","liquidado":"R$ 657,00","pago":"R$ 657,00"},{"id":5847,"exercicio":2015,"numero":"788\/OR","vencimento":"21\/07\/2015","pagamento":"21\/07\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS 901 - PRETO E COLORIDO","empenhado":"R$ 136,80","liquidado":"R$ 136,80","pago":"R$ 136,80"},{"id":5871,"exercicio":2015,"numero":"806\/OR","vencimento":"22\/07\/2015","pagamento":"22\/07\/2015","fornecedor":"EMPRESA FOLHA DA MANHA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO REF. PERIODO DE 24\/07\/2015 A 24\/07\/2016","empenhado":"R$ 915,80","liquidado":"R$ 915,80","pago":"R$ 915,80"},{"id":5825,"exercicio":2015,"numero":"772\/ES","vencimento":"28\/07\/2015","pagamento":"28\/07\/2015","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 3.880,00","liquidado":"R$ 2.479,35","pago":"R$ 2.479,35"},{"id":5859,"exercicio":2015,"numero":"796\/OR","vencimento":"29\/07\/2015","pagamento":"29\/07\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL ADESIVO A4","empenhado":"R$ 10,30","liquidado":"R$ 10,30","pago":"R$ 10,30"},{"id":5880,"exercicio":2015,"numero":"815\/OR","vencimento":"29\/07\/2015","pagamento":"29\/07\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 84,01","liquidado":"R$ 84,01","pago":"R$ 84,01"},{"id":5866,"exercicio":2015,"numero":"802\/OR","vencimento":"30\/07\/2015","pagamento":"30\/07\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LAVAGEM DE VE\u00cdCULO - CRUZE - FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":5858,"exercicio":2015,"numero":"795\/OR","vencimento":"31\/07\/2015","pagamento":"31\/07\/2015","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO","empenhado":"R$ 312,00","liquidado":"R$ 312,00","pago":"R$ 312,00"},{"id":5870,"exercicio":2015,"numero":"805\/OR","vencimento":"31\/07\/2015","pagamento":"31\/07\/2015","fornecedor":"JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REVELA\u00c7\u00c3O DE FOTOS DIVERSAS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5845,"exercicio":2015,"numero":"786\/OR","vencimento":"03\/08\/2015","pagamento":"03\/08\/2015","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE A\u00c7UCAR","empenhado":"R$ 33,54","liquidado":"R$ 33,54","pago":"R$ 33,54"},{"id":5936,"exercicio":2015,"numero":"863\/AD","vencimento":"03\/08\/2015","pagamento":"03\/08\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":5084,"exercicio":2015,"numero":"102\/GL","vencimento":"04\/08\/2015","pagamento":"04\/08\/2015","fornecedor":"SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO ELETRICISTA PREDIAL PARA SERVIDOR","empenhado":"R$ 269,60","liquidado":"R$ 269,60","pago":"R$ 269,60"},{"id":5855,"exercicio":2015,"numero":"793\/OR","vencimento":"04\/08\/2015","pagamento":"04\/08\/2015","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - SECRETARIA GERAL","empenhado":"R$ 369,00","liquidado":"R$ 369,00","pago":"R$ 369,00"},{"id":5879,"exercicio":2015,"numero":"814\/OR","vencimento":"04\/08\/2015","pagamento":"04\/08\/2015","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS","empenhado":"R$ 24,40","liquidado":"R$ 24,40","pago":"R$ 24,40"},{"id":5867,"exercicio":2015,"numero":"803\/OR","vencimento":"05\/08\/2015","pagamento":"05\/08\/2015","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE PINTURA EM PORTA DO VE\u00cdCULO CRUZE - RISCO 40 CM. O DANO FOI VERIFICADO SEM TER SIDO CONSTATADO A RESPONSABILIDADE.","empenhado":"R$ 545,56","liquidado":"R$ 545,56","pago":"R$ 545,56"},{"id":5872,"exercicio":2015,"numero":"807\/OR","vencimento":"05\/08\/2015","pagamento":"05\/08\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":5873,"exercicio":2015,"numero":"808\/OR","vencimento":"05\/08\/2015","pagamento":"05\/08\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 933,70","liquidado":"R$ 933,70","pago":"R$ 933,70"},{"id":5874,"exercicio":2015,"numero":"809\/OR","vencimento":"05\/08\/2015","pagamento":"05\/08\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 309,70","liquidado":"R$ 309,70","pago":"R$ 309,70"},{"id":5875,"exercicio":2015,"numero":"810\/OR","vencimento":"05\/08\/2015","pagamento":"05\/08\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE PARA USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 34,96","liquidado":"R$ 34,96","pago":"R$ 34,96"},{"id":5876,"exercicio":2015,"numero":"811\/OR","vencimento":"05\/08\/2015","pagamento":"05\/08\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 50,40","liquidado":"R$ 50,40","pago":"R$ 50,40"},{"id":5836,"exercicio":2015,"numero":"780\/OR","vencimento":"06\/08\/2015","pagamento":"06\/08\/2015","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURAN\u00c7A LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM VIDEO PORTEIRO","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":5837,"exercicio":2015,"numero":"781\/OR","vencimento":"06\/08\/2015","pagamento":"06\/08\/2015","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURAN\u00c7A LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE VIDEO PORTEIRO (INCLUSO FIA\u00c7\u00c3O, CANALETAS E CONECTORES)","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":5838,"exercicio":2015,"numero":"782\/OR","vencimento":"06\/08\/2015","pagamento":"06\/08\/2015","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURAN\u00c7A LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE VIDEO PORTEIRO","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":5884,"exercicio":2015,"numero":"819\/OR","vencimento":"06\/08\/2015","pagamento":"06\/08\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTRO DE LINHA E BATERIA PARA HD","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":5927,"exercicio":2015,"numero":"854\/OR","vencimento":"06\/08\/2015","pagamento":"06\/08\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.246,00","liquidado":"R$ 2.246,00","pago":"R$ 2.246,00"},{"id":5928,"exercicio":2015,"numero":"855\/OR","vencimento":"06\/08\/2015","pagamento":"06\/08\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":5901,"exercicio":2015,"numero":"836\/OR","vencimento":"07\/08\/2015","pagamento":"07\/08\/2015","fornecedor":"IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO A ELABORA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 1.736,00","liquidado":"R$ 1.736,00","pago":"R$ 1.736,00"},{"id":5932,"exercicio":2015,"numero":"859\/OR","vencimento":"07\/08\/2015","pagamento":"07\/08\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":5404,"exercicio":2015,"numero":"401\/ES","vencimento":"10\/08\/2015","pagamento":"10\/08\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":5925,"exercicio":2015,"numero":"852\/OR","vencimento":"10\/08\/2015","pagamento":"10\/08\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":5926,"exercicio":2015,"numero":"853\/OR","vencimento":"10\/08\/2015","pagamento":"10\/08\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":5933,"exercicio":2015,"numero":"860\/OR","vencimento":"10\/08\/2015","pagamento":"10\/08\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":5597,"exercicio":2015,"numero":"568\/OR","vencimento":"12\/08\/2015","pagamento":"12\/08\/2015","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RODAP\u00c9 PARA INSTALA\u00c7\u00c3O EM PAREDE DRY WALL COLOCADA NA SALA DO PRESIDENTE","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":5909,"exercicio":2015,"numero":"840\/OR","vencimento":"12\/08\/2015","pagamento":"12\/08\/2015","fornecedor":"GRAFICA SAO BENTO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 700 CONVITES SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 285,00","liquidado":"R$ 285,00","pago":"R$ 285,00"},{"id":5947,"exercicio":2015,"numero":"874\/OR","vencimento":"12\/08\/2015","pagamento":"12\/08\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 73,50","liquidado":"R$ 73,50","pago":"R$ 73,50"},{"id":5921,"exercicio":2015,"numero":"848\/OR","vencimento":"13\/08\/2015","pagamento":"13\/08\/2015","fornecedor":"JOSE A. MOLINA & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BATERIA PARA CONTROLE DO PORT\u00c3O ELETRONICO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":5675,"exercicio":2015,"numero":"635\/OR","vencimento":"14\/08\/2015","pagamento":"14\/08\/2015","fornecedor":"TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRODU\u00c7\u00c3O DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA FESTIVIDADES DO ANIVERS\u00c1RIO DE VOTUPORANGA COM ENFOQUE NA HIST\u00d3RIA DA CAMARA - PARA APRESENTA\u00c7\u00c3O EM SESS\u00c3O SOLENE DE AGOSTO DE 2015.","empenhado":"R$ 4.750,00","liquidado":"R$ 4.750,00","pago":"R$ 4.750,00"},{"id":5908,"exercicio":2015,"numero":"839\/OR","vencimento":"14\/08\/2015","pagamento":"14\/08\/2015","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE R\u00c1DIO COMUNICADOR","empenhado":"R$ 410,00","liquidado":"R$ 410,00","pago":"R$ 410,00"},{"id":5922,"exercicio":2015,"numero":"849\/OR","vencimento":"14\/08\/2015","pagamento":"14\/08\/2015","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE TROCA DE PNEU DE BICICLETA","empenhado":"R$ 58,00","liquidado":"R$ 58,00","pago":"R$ 58,00"},{"id":5923,"exercicio":2015,"numero":"850\/OR","vencimento":"14\/08\/2015","pagamento":"14\/08\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TUBOS DE PAPEL\u00c3O (DIPLOMA)","empenhado":"R$ 35,70","liquidado":"R$ 35,70","pago":"R$ 35,70"},{"id":5934,"exercicio":2015,"numero":"861\/OR","vencimento":"14\/08\/2015","pagamento":"14\/08\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00d3LEO DIESEL","empenhado":"R$ 3,18","liquidado":"R$ 3,18","pago":"R$ 3,18"},{"id":5929,"exercicio":2015,"numero":"856\/OR","vencimento":"15\/08\/2015","pagamento":"17\/08\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":5877,"exercicio":2015,"numero":"812\/OR","vencimento":"18\/08\/2015","pagamento":"18\/08\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 384,16","liquidado":"R$ 384,16","pago":"R$ 384,16"},{"id":5878,"exercicio":2015,"numero":"813\/OR","vencimento":"18\/08\/2015","pagamento":"18\/08\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA LIMPEZA","empenhado":"R$ 46,38","liquidado":"R$ 46,38","pago":"R$ 46,38"},{"id":5941,"exercicio":2015,"numero":"868\/OR","vencimento":"18\/08\/2015","pagamento":"18\/08\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":5942,"exercicio":2015,"numero":"869\/OR","vencimento":"20\/08\/2015","pagamento":"20\/08\/2015","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IRRADIA\u00c7\u00c3O DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":5943,"exercicio":2015,"numero":"870\/OR","vencimento":"20\/08\/2015","pagamento":"20\/08\/2015","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IRRADIA\u00c7\u00c3O DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 520,00","liquidado":"R$ 520,00","pago":"R$ 520,00"},{"id":5944,"exercicio":2015,"numero":"871\/OR","vencimento":"20\/08\/2015","pagamento":"20\/08\/2015","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IRRADIA\u00c7\u00c3O DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 520,00","liquidado":"R$ 520,00","pago":"R$ 520,00"},{"id":5946,"exercicio":2015,"numero":"873\/OR","vencimento":"20\/08\/2015","pagamento":"20\/08\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":5949,"exercicio":2015,"numero":"876\/OR","vencimento":"20\/08\/2015","pagamento":"20\/08\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS","empenhado":"R$ 188,00","liquidado":"R$ 188,00","pago":"R$ 188,00"},{"id":5953,"exercicio":2015,"numero":"879\/OR","vencimento":"20\/08\/2015","pagamento":"20\/08\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA","empenhado":"R$ 410,80","liquidado":"R$ 410,80","pago":"R$ 410,80"},{"id":5959,"exercicio":2015,"numero":"885\/OR","vencimento":"20\/08\/2015","pagamento":"20\/08\/2015","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACAO DE CONVITE PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":5827,"exercicio":2015,"numero":"773\/OR","vencimento":"21\/08\/2015","pagamento":"21\/08\/2015","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACAO IMPRESSA BOLETIM ADMINISTRA\u00c7\u00c3O PUBLICA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":5950,"exercicio":2015,"numero":"877\/OR","vencimento":"21\/08\/2015","pagamento":"21\/08\/2015","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00d5ES DE PLACAS DE HOMENAGENS E DE NOMENCLATURAS DE HOMENAGEADOS","empenhado":"R$ 1.440,00","liquidado":"R$ 1.440,00","pago":"R$ 1.440,00"},{"id":5955,"exercicio":2015,"numero":"881\/OR","vencimento":"21\/08\/2015","pagamento":"21\/08\/2015","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REVIS\u00c3O DO CRUZE - 50000KM (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE \u00d3LEO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ADITIVO, FILTRO DE AR)","empenhado":"R$ 1.806,10","liquidado":"R$ 1.806,10","pago":"R$ 1.806,10"},{"id":5956,"exercicio":2015,"numero":"882\/OR","vencimento":"21\/08\/2015","pagamento":"21\/08\/2015","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COLA DE CARPETE","empenhado":"R$ 47,00","liquidado":"R$ 47,00","pago":"R$ 47,00"},{"id":5957,"exercicio":2015,"numero":"883\/OR","vencimento":"21\/08\/2015","pagamento":"21\/08\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTRO DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 23,70","liquidado":"R$ 23,70","pago":"R$ 23,70"},{"id":5958,"exercicio":2015,"numero":"884\/OR","vencimento":"21\/08\/2015","pagamento":"21\/08\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ANTIMOFO E ODORIZADOR DE ARMARIOS","empenhado":"R$ 78,90","liquidado":"R$ 78,90","pago":"R$ 78,90"},{"id":5960,"exercicio":2015,"numero":"886\/OR","vencimento":"21\/08\/2015","pagamento":"21\/08\/2015","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS AUTOMATICOS - SECRETARIA","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":5961,"exercicio":2015,"numero":"887\/OR","vencimento":"21\/08\/2015","pagamento":"21\/08\/2015","fornecedor":"CASA GLOBO TECIDOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TECIDOS PARA DESCERRAMENTO DE QUADROS E TAPETES PARA COZINHA\/COPA","empenhado":"R$ 200,16","liquidado":"R$ 200,16","pago":"R$ 200,16"},{"id":5968,"exercicio":2015,"numero":"893\/OR","vencimento":"24\/08\/2015","pagamento":"24\/08\/2015","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE ANDAIME PARA TROCA DE LAMPADAS DO PLENARIO","empenhado":"R$ 79,00","liquidado":"R$ 79,00","pago":"R$ 79,00"},{"id":5940,"exercicio":2015,"numero":"867\/OR","vencimento":"25\/08\/2015","pagamento":"25\/08\/2015","fornecedor":"M . SANTOS LIMA BRINDES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAINEL EM MDF 4,30 X 1,20 MTS X 15MM DE ESPESSURA - GALERIA DE LEGISLATURAS E PRESID\u00caNCIAS","empenhado":"R$ 4.700,00","liquidado":"R$ 4.700,00","pago":"R$ 4.700,00"},{"id":5954,"exercicio":2015,"numero":"880\/OR","vencimento":"25\/08\/2015","pagamento":"25\/08\/2015","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIVROS JURIDICOS","empenhado":"R$ 1.839,00","liquidado":"R$ 1.839,00","pago":"R$ 1.839,00"},{"id":5962,"exercicio":2015,"numero":"888\/OR","vencimento":"25\/08\/2015","pagamento":"25\/08\/2015","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJOS DE DECORA\u00c7\u00c3O PARA PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 595,00","liquidado":"R$ 595,00","pago":"R$ 595,00"},{"id":5963,"exercicio":2015,"numero":"889\/OR","vencimento":"25\/08\/2015","pagamento":"25\/08\/2015","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA RECEP\u00c7\u00c3O - COFFEE BREAK - SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 759,00","liquidado":"R$ 758,97","pago":"R$ 758,97"},{"id":5967,"exercicio":2015,"numero":"892\/OR","vencimento":"25\/08\/2015","pagamento":"25\/08\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REMANEJAMENTO DE DIVIS\u00d3RIAS COM PORTA (SALA 15) E REQUADRO DE AL\u00c7AP\u00c3O (CORREDOR ALA VEREADORES)","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":5969,"exercicio":2015,"numero":"894\/OR","vencimento":"25\/08\/2015","pagamento":"25\/08\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 758,50","liquidado":"R$ 758,50","pago":"R$ 758,50"},{"id":5970,"exercicio":2015,"numero":"895\/OR","vencimento":"25\/08\/2015","pagamento":"25\/08\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5996,"exercicio":2015,"numero":"914\/OR","vencimento":"25\/08\/2015","pagamento":"25\/08\/2015","fornecedor":"IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO O SISTEMA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA 2 SERVIDORES","empenhado":"R$ 1.796,00","liquidado":"R$ 1.796,00","pago":"R$ 1.796,00"},{"id":5920,"exercicio":2015,"numero":"847\/OR","vencimento":"26\/08\/2015","pagamento":"26\/08\/2015","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RELOGIO DE RONDA NOTURNA","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":5939,"exercicio":2015,"numero":"866\/OR","vencimento":"26\/08\/2015","pagamento":"26\/08\/2015","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7O DE FOTOLIGRAVURA PARA PLACAS E FOTOS EM A\u00c7O COM RECORTE DE LETRAS EM ACM COM LAMINA DE A\u00c7O - GALERIA DE LEGISLATURA E GALERIA DE PRESIDENTES","empenhado":"R$ 3.280,00","liquidado":"R$ 3.280,00","pago":"R$ 3.280,00"},{"id":5971,"exercicio":2015,"numero":"896\/OR","vencimento":"26\/08\/2015","pagamento":"26\/08\/2015","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CRACH\u00c1S DE IDENTIFICA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 17,00","liquidado":"R$ 17,00","pago":"R$ 17,00"},{"id":5981,"exercicio":2015,"numero":"902\/OR","vencimento":"26\/08\/2015","pagamento":"26\/08\/2015","fornecedor":"LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS PRETO PARA MULTIFUNCIONAL HP 2025","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":5982,"exercicio":2015,"numero":"903\/OR","vencimento":"27\/08\/2015","pagamento":"27\/08\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 112,65","liquidado":"R$ 112,65","pago":"R$ 112,65"},{"id":5983,"exercicio":2015,"numero":"904\/OR","vencimento":"27\/08\/2015","pagamento":"27\/08\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 104,60","liquidado":"R$ 104,60","pago":"R$ 104,60"},{"id":5948,"exercicio":2015,"numero":"875\/OR","vencimento":"28\/08\/2015","pagamento":"28\/08\/2015","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACAO DE CONVITE PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":5966,"exercicio":2015,"numero":"891\/OR","vencimento":"28\/08\/2015","pagamento":"28\/08\/2015","fornecedor":"FABIO BATISTA DE SOUZA IMPRESSAO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE FORMUL\u00c1RIOS INSTITUCIONAIS E DE DEXPEDIENTE: PASTAS DE PROCESSO; PASTAS INSTITUCIONAIS, CART\u00d5ES INSTITUCIONAIS.","empenhado":"R$ 765,00","liquidado":"R$ 765,00","pago":"R$ 765,00"},{"id":5988,"exercicio":2015,"numero":"909\/OR","vencimento":"28\/08\/2015","pagamento":"28\/08\/2015","fornecedor":"CLEUDE QUIRINO DE SOUZA 18449234875","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MARCENARIA - COLOCA\u00c7\u00c3O DE 04 FECHADURAS DO TIPO \"TETRA\" NAS SALAS 54\/55\/56\/57 (MEZANINO DO PLEN\u00c1RIO)","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5924,"exercicio":2015,"numero":"851\/OR","vencimento":"30\/08\/2015","pagamento":"31\/08\/2015","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT DE ASPERSORES E VENENO PARA MATO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":5989,"exercicio":2015,"numero":"910\/OR","vencimento":"01\/09\/2015","pagamento":"01\/09\/2015","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS","empenhado":"R$ 55,65","liquidado":"R$ 55,65","pago":"R$ 55,65"},{"id":6083,"exercicio":2015,"numero":"992\/AD","vencimento":"01\/09\/2015","pagamento":"30\/09\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":6000,"exercicio":2015,"numero":"917\/OR","vencimento":"02\/09\/2015","pagamento":"02\/09\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6001,"exercicio":2015,"numero":"918\/OR","vencimento":"02\/09\/2015","pagamento":"02\/09\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES FORD FOCUS","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6002,"exercicio":2015,"numero":"919\/OR","vencimento":"02\/09\/2015","pagamento":"02\/09\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES VEICULO FORDO FOCUS 001","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6046,"exercicio":2015,"numero":"960\/OR","vencimento":"02\/09\/2015","pagamento":"02\/09\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES FORD FOCUS","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6054,"exercicio":2015,"numero":"966\/OR","vencimento":"02\/09\/2015","pagamento":"02\/09\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES FORD FOCUS","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6063,"exercicio":2015,"numero":"974\/OR","vencimento":"02\/09\/2015","pagamento":"02\/09\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":5987,"exercicio":2015,"numero":"908\/OR","vencimento":"03\/09\/2015","pagamento":"03\/09\/2015","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA NO PLENARIO: COLOCA\u00c7\u00c3O DE 04 HOLOFOTES P\/FOCALIZAR QUADRO EXPOSITOR; TROCA DE 02 L\u00c2MPADAS DE PLEN\u00c1RIO C\/ANDAIME; E PASSAGEM COM TROCA DE CABO DE FIA\u00c7\u00c3O HDMI P\/CAMERAS.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6005,"exercicio":2015,"numero":"922\/OR","vencimento":"03\/09\/2015","pagamento":"03\/09\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TUBOS DE PAPEL\u00c3O (DIPLOMA)","empenhado":"R$ 153,00","liquidado":"R$ 153,00","pago":"R$ 153,00"},{"id":6006,"exercicio":2015,"numero":"923\/OR","vencimento":"03\/09\/2015","pagamento":"03\/09\/2015","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE HD PARA NOTEBOOK - BP 1708","empenhado":"R$ 259,00","liquidado":"R$ 259,00","pago":"R$ 259,00"},{"id":6010,"exercicio":2015,"numero":"926\/OR","vencimento":"03\/09\/2015","pagamento":"03\/09\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TUBOS DE PAPEL\u00c3O (DIPLOMA)","empenhado":"R$ 51,00","liquidado":"R$ 51,00","pago":"R$ 51,00"},{"id":6011,"exercicio":2015,"numero":"927\/OR","vencimento":"04\/09\/2015","pagamento":"04\/09\/2015","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REMENDO EM CAMARA DE AR","empenhado":"R$ 8,00","liquidado":"R$ 8,00","pago":"R$ 8,00"},{"id":6019,"exercicio":2015,"numero":"935\/OR","vencimento":"04\/09\/2015","pagamento":"04\/09\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 552,99","liquidado":"R$ 552,99","pago":"R$ 552,99"},{"id":6020,"exercicio":2015,"numero":"936\/OR","vencimento":"04\/09\/2015","pagamento":"04\/09\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 129,60","liquidado":"R$ 129,60","pago":"R$ 129,60"},{"id":6043,"exercicio":2015,"numero":"957\/OR","vencimento":"04\/09\/2015","pagamento":"04\/09\/2015","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACA DE INDICA\u00c7\u00c3O DE PORTA - CONTROLE INTERNO","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":6055,"exercicio":2015,"numero":"967\/OR","vencimento":"04\/09\/2015","pagamento":"04\/09\/2015","fornecedor":"AF FIGUEIREDO PALESTRAS, CURSOS E CONGRESSOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"3 CURSO\/PALESTRA APRIMORAMENTO PARA RECEPCIONISTAS E ATENDENTES","empenhado":"R$ 823,50","liquidado":"R$ 823,50","pago":"R$ 823,50"},{"id":6069,"exercicio":2015,"numero":"980\/OR","vencimento":"04\/09\/2015","pagamento":"04\/09\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.246,00","liquidado":"R$ 2.246,00","pago":"R$ 2.246,00"},{"id":6070,"exercicio":2015,"numero":"981\/OR","vencimento":"04\/09\/2015","pagamento":"04\/09\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":6014,"exercicio":2015,"numero":"930\/OR","vencimento":"08\/09\/2015","pagamento":"08\/09\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 336,40","liquidado":"R$ 336,40","pago":"R$ 336,40"},{"id":6015,"exercicio":2015,"numero":"931\/OR","vencimento":"08\/09\/2015","pagamento":"08\/09\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 27,60","liquidado":"R$ 27,60","pago":"R$ 27,60"},{"id":6021,"exercicio":2015,"numero":"937\/OR","vencimento":"08\/09\/2015","pagamento":"08\/09\/2015","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE IMPRESS\u00c3O DE ARTES EM PAPEL A3","empenhado":"R$ 25,10","liquidado":"R$ 25,10","pago":"R$ 25,10"},{"id":6074,"exercicio":2015,"numero":"985\/OR","vencimento":"08\/09\/2015","pagamento":"08\/09\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":5692,"exercicio":2015,"numero":"651\/GL","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA","empenhado":"R$ 3.284,70","liquidado":"R$ 3.284,70","pago":"R$ 3.284,70"},{"id":5945,"exercicio":2015,"numero":"872\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":5984,"exercicio":2015,"numero":"905\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3OO DE CABOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA","empenhado":"R$ 136,00","liquidado":"R$ 136,00","pago":"R$ 136,00"},{"id":6003,"exercicio":2015,"numero":"920\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL JORNAL A CIDADE PERIODO DE 28\/08\/2015 A 27\/08\/2016","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6004,"exercicio":2015,"numero":"921\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - SECRETARIA GERAL","empenhado":"R$ 1.048,50","liquidado":"R$ 1.048,50","pago":"R$ 1.048,50"},{"id":6050,"exercicio":2015,"numero":"963\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABOS USB","empenhado":"R$ 24,00","liquidado":"R$ 24,00","pago":"R$ 24,00"},{"id":6065,"exercicio":2015,"numero":"976\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONTROLE PARA PORT\u00c3O ELETRONICO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6067,"exercicio":2015,"numero":"978\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":6068,"exercicio":2015,"numero":"979\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":6075,"exercicio":2015,"numero":"986\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6081,"exercicio":2015,"numero":"991\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RETRANSMISSAO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 06\/08\/2015","empenhado":"R$ 1.820,73","liquidado":"R$ 1.820,73","pago":"R$ 1.820,73"},{"id":6066,"exercicio":2015,"numero":"977\/OR","vencimento":"11\/09\/2015","pagamento":"11\/09\/2015","fornecedor":"IZAIAS MAIOR","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIMITADOR DE GRAMA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM JARDIM","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5986,"exercicio":2015,"numero":"907\/OR","vencimento":"12\/09\/2015","pagamento":"14\/09\/2015","fornecedor":"COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E A\u00c7O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CHAVES TRETA PARA INSTALA\u00c7\u00c3O EM SALAS DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":5980,"exercicio":2015,"numero":"901\/OR","vencimento":"14\/09\/2015","pagamento":"14\/09\/2015","fornecedor":"INTERPACTA SOLUCOES EM INTERNET LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CRIA\u00c7\u00c3O DE APLICATIVO PARA CELULARES E TABLETS COMPATIVEIS COM ANDROID E IOS","empenhado":"R$ 6.500,00","liquidado":"R$ 6.500,00","pago":"R$ 6.500,00"},{"id":6071,"exercicio":2015,"numero":"982\/OR","vencimento":"15\/09\/2015","pagamento":"15\/09\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":6078,"exercicio":2015,"numero":"988\/OR","vencimento":"15\/09\/2015","pagamento":"15\/09\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHO JATO DE TINTA","empenhado":"R$ 103,80","liquidado":"R$ 103,80","pago":"R$ 103,80"},{"id":6079,"exercicio":2015,"numero":"989\/OR","vencimento":"15\/09\/2015","pagamento":"15\/09\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 19,50","liquidado":"R$ 19,50","pago":"R$ 19,50"},{"id":6080,"exercicio":2015,"numero":"990\/OR","vencimento":"15\/09\/2015","pagamento":"15\/09\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TUBOS DE PAPEL\u00c3O (DIPLOMA)","empenhado":"R$ 51,00","liquidado":"R$ 51,00","pago":"R$ 51,00"},{"id":6084,"exercicio":2015,"numero":"993\/OR","vencimento":"15\/09\/2015","pagamento":"15\/09\/2015","fornecedor":"SIMAO SABINO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADA DE LED TUBOLAR","empenhado":"R$ 98,00","liquidado":"R$ 98,00","pago":"R$ 98,00"},{"id":6091,"exercicio":2015,"numero":"1000\/OR","vencimento":"17\/09\/2015","pagamento":"17\/09\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS","empenhado":"R$ 344,00","liquidado":"R$ 344,00","pago":"R$ 344,00"},{"id":6092,"exercicio":2015,"numero":"1001\/OR","vencimento":"17\/09\/2015","pagamento":"17\/09\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM HP2015","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":6093,"exercicio":2015,"numero":"1002\/OR","vencimento":"17\/09\/2015","pagamento":"17\/09\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA","empenhado":"R$ 462,15","liquidado":"R$ 462,15","pago":"R$ 462,15"},{"id":6064,"exercicio":2015,"numero":"975\/OR","vencimento":"18\/09\/2015","pagamento":"18\/09\/2015","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PABX","empenhado":"R$ 195,00","liquidado":"R$ 195,00","pago":"R$ 195,00"},{"id":6127,"exercicio":2015,"numero":"1028\/OR","vencimento":"21\/09\/2015","pagamento":"21\/09\/2015","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACAS DE HOMENAGEM AOS PALESTRANTES DA AULA INAUGURAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DR ROBERTO DE LIMA CAMPOS","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":6016,"exercicio":2015,"numero":"932\/OR","vencimento":"22\/09\/2015","pagamento":"22\/09\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 300,12","liquidado":"R$ 300,12","pago":"R$ 300,12"},{"id":6017,"exercicio":2015,"numero":"933\/OR","vencimento":"22\/09\/2015","pagamento":"22\/09\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S DE COZINHA","empenhado":"R$ 42,50","liquidado":"R$ 42,50","pago":"R$ 42,50"},{"id":6018,"exercicio":2015,"numero":"934\/OR","vencimento":"22\/09\/2015","pagamento":"22\/09\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 183,68","liquidado":"R$ 183,68","pago":"R$ 183,68"},{"id":6104,"exercicio":2015,"numero":"1009\/OR","vencimento":"23\/09\/2015","pagamento":"23\/09\/2015","fornecedor":"CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE DEDETIZA\u00c7\u00c3O INTERNA E EXTERNA DO PR\u00c9DIO INCLUINDO LIMPEZA DE CAIXA D'\u00c1GUA - COM GARANTIA DE 6 MESES","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":6109,"exercicio":2015,"numero":"1013\/OR","vencimento":"23\/09\/2015","pagamento":"23\/09\/2015","fornecedor":"LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS PRETO PARA MULTIFUNCIONAL HP 2025","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":6110,"exercicio":2015,"numero":"1014\/OR","vencimento":"23\/09\/2015","pagamento":"23\/09\/2015","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO DE SEGURAN\u00c7A SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":6044,"exercicio":2015,"numero":"958\/OR","vencimento":"24\/09\/2015","pagamento":"24\/09\/2015","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O DO FOCUS","empenhado":"R$ 191,00","liquidado":"R$ 191,00","pago":"R$ 191,00"},{"id":6045,"exercicio":2015,"numero":"959\/OR","vencimento":"24\/09\/2015","pagamento":"24\/09\/2015","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00d3LEO LUBRIFICANTE - REVIS\u00c3O","empenhado":"R$ 357,00","liquidado":"R$ 357,00","pago":"R$ 357,00"},{"id":6111,"exercicio":2015,"numero":"1015\/OR","vencimento":"24\/09\/2015","pagamento":"24\/09\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 65,40","liquidado":"R$ 65,40","pago":"R$ 65,40"},{"id":6007,"exercicio":2015,"numero":"924\/OR","vencimento":"25\/09\/2015","pagamento":"25\/09\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 341,04","liquidado":"R$ 341,04","pago":"R$ 341,04"},{"id":6051,"exercicio":2015,"numero":"964\/OR","vencimento":"25\/09\/2015","pagamento":"25\/09\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 65,44","liquidado":"R$ 65,44","pago":"R$ 65,44"},{"id":6118,"exercicio":2015,"numero":"1020\/OR","vencimento":"25\/09\/2015","pagamento":"25\/09\/2015","fornecedor":"MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":6119,"exercicio":2015,"numero":"1021\/OR","vencimento":"25\/09\/2015","pagamento":"25\/09\/2015","fornecedor":"MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00d3LEO PARA MOTOR","empenhado":"R$ 22,00","liquidado":"R$ 22,00","pago":"R$ 22,00"},{"id":6126,"exercicio":2015,"numero":"1027\/OR","vencimento":"25\/09\/2015","pagamento":"25\/09\/2015","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS EM INOX","empenhado":"R$ 695,00","liquidado":"R$ 695,00","pago":"R$ 695,00"},{"id":6061,"exercicio":2015,"numero":"972\/OR","vencimento":"26\/09\/2015","pagamento":"25\/09\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 46,02","liquidado":"R$ 46,02","pago":"R$ 46,02"},{"id":6062,"exercicio":2015,"numero":"973\/OR","vencimento":"27\/09\/2015","pagamento":"28\/09\/2015","fornecedor":"GILIOTI & SILVA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PORTA DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":5985,"exercicio":2015,"numero":"906\/OR","vencimento":"28\/09\/2015","pagamento":"28\/09\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE L\u00c2MPADAS PARA TROCA EM PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 141,03","liquidado":"R$ 141,03","pago":"R$ 141,03"},{"id":6135,"exercicio":2015,"numero":"1035\/OR","vencimento":"28\/09\/2015","pagamento":"28\/09\/2015","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE DE EQUIPAMENTOS DE ANDAIMES PARA TROCA DE LAMPADAS NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":6125,"exercicio":2015,"numero":"1026\/OR","vencimento":"29\/09\/2015","pagamento":"29\/09\/2015","fornecedor":"IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL EIRELI EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE FAIXA E BANNER \"ESCOLA DO LEGISLATIVO \"DR ROBERTO DE LIMA CAMPOS\"\"","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":6129,"exercicio":2015,"numero":"1030\/OR","vencimento":"30\/09\/2015","pagamento":"30\/09\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GUARDANAPOS DE PAPEL","empenhado":"R$ 19,20","liquidado":"R$ 19,20","pago":"R$ 19,20"},{"id":6130,"exercicio":2015,"numero":"1031\/OR","vencimento":"01\/10\/2015","pagamento":"01\/10\/2015","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA MESA DIRETORA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":6200,"exercicio":2015,"numero":"1092\/AD","vencimento":"01\/10\/2015","pagamento":"30\/10\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":6141,"exercicio":2015,"numero":"1040\/OR","vencimento":"02\/10\/2015","pagamento":"02\/10\/2015","fornecedor":"TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"C\u00d3PIAS DE DVDS DO V\u00cdDEO INSTITUCIONAL PRODUZIDO EM AGOSTO\/2015.","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":5856,"exercicio":2015,"numero":"794\/ES","vencimento":"03\/10\/2015","pagamento":"05\/10\/2015","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 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E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM ASPIRADOR DE P\u00d3","empenhado":"R$ 166,00","liquidado":"R$ 166,00","pago":"R$ 166,00"},{"id":6142,"exercicio":2015,"numero":"1041\/OR","vencimento":"06\/10\/2015","pagamento":"06\/10\/2015","fornecedor":"SIMAO SABINO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADA DE LED TUBULAR","empenhado":"R$ 98,00","liquidado":"R$ 98,00","pago":"R$ 98,00"},{"id":6144,"exercicio":2015,"numero":"1043\/OR","vencimento":"06\/10\/2015","pagamento":"06\/10\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES FOCUS 001","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6145,"exercicio":2015,"numero":"1044\/OR","vencimento":"06\/10\/2015","pagamento":"06\/10\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES FOCUS 001","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6189,"exercicio":2015,"numero":"1083\/OR","vencimento":"06\/10\/2015","pagamento":"06\/10\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.246,00","liquidado":"R$ 2.246,00","pago":"R$ 2.246,00"},{"id":6190,"exercicio":2015,"numero":"1084\/OR","vencimento":"06\/10\/2015","pagamento":"06\/10\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":6143,"exercicio":2015,"numero":"1042\/OR","vencimento":"07\/10\/2015","pagamento":"07\/10\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 224,25","liquidado":"R$ 224,25","pago":"R$ 224,25"},{"id":6171,"exercicio":2015,"numero":"1068\/OR","vencimento":"08\/10\/2015","pagamento":"08\/10\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 505,87","liquidado":"R$ 505,87","pago":"R$ 505,87"},{"id":6172,"exercicio":2015,"numero":"1069\/OR","vencimento":"08\/10\/2015","pagamento":"08\/10\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 19,04","liquidado":"R$ 19,04","pago":"R$ 19,04"},{"id":4987,"exercicio":2015,"numero":"12\/GL","vencimento":"09\/10\/2015","pagamento":"09\/10\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 977,50","liquidado":"R$ 977,50","pago":"R$ 977,50"},{"id":6098,"exercicio":2015,"numero":"1005\/OR","vencimento":"09\/10\/2015","pagamento":"09\/10\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MANGUEIRA CRISTAL BRANCO 1\/2 POLEGADA -APLICA\u00c7\u00c3O DRENAGEM AGUA DO AR CONDICIONADO.","empenhado":"R$ 125,50","liquidado":"R$ 125,50","pago":"R$ 125,50"},{"id":6128,"exercicio":2015,"numero":"1029\/OR","vencimento":"09\/10\/2015","pagamento":"09\/10\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS PARA REPOSI\u00c7\u00c3O NO PLENARIO","empenhado":"R$ 117,56","liquidado":"R$ 117,56","pago":"R$ 117,56"},{"id":6162,"exercicio":2015,"numero":"1060\/OR","vencimento":"09\/10\/2015","pagamento":"09\/10\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONVERSOR PARA LIGAR COMPUTADOR EM TV DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":6163,"exercicio":2015,"numero":"1061\/OR","vencimento":"09\/10\/2015","pagamento":"09\/10\/2015","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABO VGA","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":6170,"exercicio":2015,"numero":"1067\/OR","vencimento":"09\/10\/2015","pagamento":"09\/10\/2015","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PENDRIVES","empenhado":"R$ 113,00","liquidado":"R$ 113,00","pago":"R$ 113,00"},{"id":6192,"exercicio":2015,"numero":"1086\/OR","vencimento":"09\/10\/2015","pagamento":"09\/10\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALES ALIMENTA\u00c7\u00c3O DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":6193,"exercicio":2015,"numero":"1087\/OR","vencimento":"09\/10\/2015","pagamento":"09\/10\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL N. 12","empenhado":"R$ 23,00","liquidado":"R$ 23,00","pago":"R$ 23,00"},{"id":6187,"exercicio":2015,"numero":"1081\/OR","vencimento":"10\/10\/2015","pagamento":"13\/10\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":6188,"exercicio":2015,"numero":"1082\/OR","vencimento":"10\/10\/2015","pagamento":"13\/10\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":6197,"exercicio":2015,"numero":"1090\/OR","vencimento":"10\/10\/2015","pagamento":"13\/10\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6146,"exercicio":2015,"numero":"1045\/OR","vencimento":"14\/10\/2015","pagamento":"14\/10\/2015","fornecedor":"TERESA ESCARIM SPATINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE CAPAS PARA PROCESSO","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":6173,"exercicio":2015,"numero":"1070\/OR","vencimento":"14\/10\/2015","pagamento":"14\/10\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 195,48","liquidado":"R$ 195,48","pago":"R$ 195,48"},{"id":6174,"exercicio":2015,"numero":"1071\/OR","vencimento":"14\/10\/2015","pagamento":"14\/10\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 88,68","liquidado":"R$ 88,68","pago":"R$ 88,68"},{"id":6184,"exercicio":2015,"numero":"1078\/OR","vencimento":"15\/10\/2015","pagamento":"15\/10\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 157,60","liquidado":"R$ 157,60","pago":"R$ 157,60"},{"id":6186,"exercicio":2015,"numero":"1080\/OR","vencimento":"15\/10\/2015","pagamento":"15\/10\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 429,50","liquidado":"R$ 429,50","pago":"R$ 429,50"},{"id":6191,"exercicio":2015,"numero":"1085\/OR","vencimento":"15\/10\/2015","pagamento":"15\/10\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":6203,"exercicio":2015,"numero":"1094\/OR","vencimento":"16\/10\/2015","pagamento":"16\/10\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER","empenhado":"R$ 177,00","liquidado":"R$ 177,00","pago":"R$ 177,00"},{"id":6204,"exercicio":2015,"numero":"1095\/OR","vencimento":"16\/10\/2015","pagamento":"16\/10\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM HP J4660 (MOTOR E FLAT SCANER)","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":6133,"exercicio":2015,"numero":"1033\/OR","vencimento":"17\/10\/2015","pagamento":"19\/10\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM GERAL","empenhado":"R$ 88,27","liquidado":"R$ 88,27","pago":"R$ 88,27"},{"id":6134,"exercicio":2015,"numero":"1034\/OR","vencimento":"17\/10\/2015","pagamento":"19\/10\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 47,96","liquidado":"R$ 47,96","pago":"R$ 47,96"},{"id":6210,"exercicio":2015,"numero":"1100\/OR","vencimento":"20\/10\/2015","pagamento":"20\/10\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA","empenhado":"R$ 527,50","liquidado":"R$ 527,50","pago":"R$ 527,50"},{"id":6211,"exercicio":2015,"numero":"1101\/OR","vencimento":"20\/10\/2015","pagamento":"20\/10\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES","empenhado":"R$ 95,29","liquidado":"R$ 95,29","pago":"R$ 95,29"},{"id":6209,"exercicio":2015,"numero":"1099\/OR","vencimento":"21\/10\/2015","pagamento":"21\/10\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ETIQUETAS","empenhado":"R$ 54,00","liquidado":"R$ 54,00","pago":"R$ 54,00"},{"id":6222,"exercicio":2015,"numero":"1109\/OR","vencimento":"21\/10\/2015","pagamento":"21\/10\/2015","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS DE PARAMETRIZACAO DE RELATORIOS PARA A VOTUPREV","empenhado":"R$ 340,00","liquidado":"R$ 340,00","pago":"R$ 340,00"},{"id":4973,"exercicio":2015,"numero":"2\/ES","vencimento":"23\/10\/2015","pagamento":"23\/11\/2015","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS POSTAIS","empenhado":"R$ 6.600,00","liquidado":"R$ 6.600,00","pago":"R$ 6.600,00"},{"id":4978,"exercicio":2015,"numero":"5\/GL","vencimento":"23\/10\/2015","pagamento":"23\/10\/2015","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARES","empenhado":"R$ 12.881,60","liquidado":"R$ 12.881,60","pago":"R$ 12.881,60"},{"id":6136,"exercicio":2015,"numero":"1036\/OR","vencimento":"23\/10\/2015","pagamento":"23\/10\/2015","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFIS\u00c3O DE 60.000 KM - VE\u00cdCULO CRUZE","empenhado":"R$ 318,71","liquidado":"R$ 318,71","pago":"R$ 318,71"},{"id":6137,"exercicio":2015,"numero":"1037\/OR","vencimento":"23\/10\/2015","pagamento":"23\/10\/2015","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA REVIS\u00c3O VEICULO CRUZE","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":6223,"exercicio":2015,"numero":"1110\/OR","vencimento":"23\/10\/2015","pagamento":"23\/10\/2015","fornecedor":"TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RELOGIO DE PAREDE","empenhado":"R$ 26,99","liquidado":"R$ 26,99","pago":"R$ 26,99"},{"id":6233,"exercicio":2015,"numero":"1118\/OR","vencimento":"23\/10\/2015","pagamento":"23\/10\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES","empenhado":"R$ 135,14","liquidado":"R$ 135,14","pago":"R$ 135,14"},{"id":5644,"exercicio":2015,"numero":"609\/ES","vencimento":"26\/10\/2015","pagamento":"26\/10\/2015","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 6.000,00","liquidado":"R$ 6.000,00","pago":"R$ 6.000,00"},{"id":6175,"exercicio":2015,"numero":"1072\/OR","vencimento":"27\/10\/2015","pagamento":"27\/10\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 520,10","liquidado":"R$ 498,50","pago":"R$ 498,50"},{"id":6177,"exercicio":2015,"numero":"1073\/OR","vencimento":"27\/10\/2015","pagamento":"27\/10\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 75,84","liquidado":"R$ 75,84","pago":"R$ 75,84"},{"id":6247,"exercicio":2015,"numero":"1130\/OR","vencimento":"27\/10\/2015","pagamento":"27\/10\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES","empenhado":"R$ 138,28","liquidado":"R$ 138,28","pago":"R$ 138,28"},{"id":6248,"exercicio":2015,"numero":"1131\/OR","vencimento":"27\/10\/2015","pagamento":"27\/10\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TUBO DE PVC","empenhado":"R$ 27,90","liquidado":"R$ 27,90","pago":"R$ 27,90"},{"id":6183,"exercicio":2015,"numero":"1077\/OR","vencimento":"28\/10\/2015","pagamento":"28\/10\/2015","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TROCA DE LAMPADAS NO PLENARIO, REPARO EM COTOVELO DE SA\u00cdDA DE \u00c1GUA EM CALHA DO PLEN\u00c1RIO E TORNEIRA DA GARAGEM","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":6198,"exercicio":2015,"numero":"1091\/OR","vencimento":"29\/10\/2015","pagamento":"29\/10\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTEN\u00c7\u00c3O COM TROCA DE TUBO DE ALUMINIO POR COBRE COM CARGA DE G\u00c1S EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA.","empenhado":"R$ 447,00","liquidado":"R$ 447,00","pago":"R$ 447,00"},{"id":6212,"exercicio":2015,"numero":"1102\/OR","vencimento":"01\/11\/2015","pagamento":"03\/11\/2015","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM TERMINAL DE PABX","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":6243,"exercicio":2015,"numero":"1126\/OR","vencimento":"03\/11\/2015","pagamento":"03\/11\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 168,00","liquidado":"R$ 168,00","pago":"R$ 168,00"},{"id":6244,"exercicio":2015,"numero":"1127\/OR","vencimento":"03\/11\/2015","pagamento":"03\/11\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 26,50","liquidado":"R$ 26,50","pago":"R$ 26,50"},{"id":6306,"exercicio":2015,"numero":"1182\/AD","vencimento":"03\/11\/2015","pagamento":"30\/11\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6216,"exercicio":2015,"numero":"1104\/OR","vencimento":"04\/11\/2015","pagamento":"04\/11\/2015","fornecedor":"JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ALBUNS PARA FOTOS","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":6217,"exercicio":2015,"numero":"1105\/OR","vencimento":"04\/11\/2015","pagamento":"04\/11\/2015","fornecedor":"JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVELA\u00c7\u00c3O DE FOTOS","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":6205,"exercicio":2015,"numero":"1096\/OR","vencimento":"06\/11\/2015","pagamento":"06\/11\/2015","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO","empenhado":"R$ 494,00","liquidado":"R$ 494,00","pago":"R$ 494,00"},{"id":6291,"exercicio":2015,"numero":"1169\/OR","vencimento":"06\/11\/2015","pagamento":"06\/11\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.116,75","liquidado":"R$ 2.116,75","pago":"R$ 2.116,75"},{"id":6292,"exercicio":2015,"numero":"1170\/OR","vencimento":"06\/11\/2015","pagamento":"06\/11\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":6296,"exercicio":2015,"numero":"1174\/OR","vencimento":"06\/11\/2015","pagamento":"06\/11\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":6224,"exercicio":2015,"numero":"1111\/OR","vencimento":"08\/11\/2015","pagamento":"09\/11\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O HIDR\u00c1ULICA","empenhado":"R$ 11,35","liquidado":"R$ 11,35","pago":"R$ 11,35"},{"id":6283,"exercicio":2015,"numero":"1161\/OR","vencimento":"10\/11\/2015","pagamento":"10\/11\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES","empenhado":"R$ 115,77","liquidado":"R$ 115,77","pago":"R$ 115,77"},{"id":6289,"exercicio":2015,"numero":"1167\/OR","vencimento":"10\/11\/2015","pagamento":"10\/11\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":6290,"exercicio":2015,"numero":"1168\/OR","vencimento":"10\/11\/2015","pagamento":"10\/11\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":6297,"exercicio":2015,"numero":"1175\/OR","vencimento":"10\/11\/2015","pagamento":"10\/11\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6281,"exercicio":2015,"numero":"1159\/OR","vencimento":"11\/11\/2015","pagamento":"11\/11\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 48,88","liquidado":"R$ 48,88","pago":"R$ 48,88"},{"id":6282,"exercicio":2015,"numero":"1160\/OR","vencimento":"11\/11\/2015","pagamento":"11\/11\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL TOALHA","empenhado":"R$ 16,80","liquidado":"R$ 16,80","pago":"R$ 16,80"},{"id":6288,"exercicio":2015,"numero":"1166\/OR","vencimento":"12\/11\/2015","pagamento":"12\/11\/2015","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ESCAPULA PARA BUCHA","empenhado":"R$ 7,50","liquidado":"R$ 7,50","pago":"R$ 7,50"},{"id":6221,"exercicio":2015,"numero":"1108\/OR","vencimento":"13\/11\/2015","pagamento":"13\/11\/2015","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIAS MEDICAS EM SERVIDORES","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":6299,"exercicio":2015,"numero":"1177\/OR","vencimento":"13\/11\/2015","pagamento":"13\/11\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":6300,"exercicio":2015,"numero":"1178\/OR","vencimento":"13\/11\/2015","pagamento":"13\/11\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 576,00","liquidado":"R$ 576,00","pago":"R$ 576,00"},{"id":6236,"exercicio":2015,"numero":"1121\/OR","vencimento":"15\/11\/2015","pagamento":"16\/11\/2015","fornecedor":"COMERCIAL MIX 10 EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS","empenhado":"R$ 2.398,00","liquidado":"R$ 2.398,00","pago":"R$ 2.398,00"},{"id":6293,"exercicio":2015,"numero":"1171\/OR","vencimento":"15\/11\/2015","pagamento":"16\/11\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":6284,"exercicio":2015,"numero":"1162\/OR","vencimento":"18\/11\/2015","pagamento":"18\/11\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE DE MONITOR COM REGULAGEM","empenhado":"R$ 254,00","liquidado":"R$ 254,00","pago":"R$ 254,00"},{"id":6309,"exercicio":2015,"numero":"1184\/OR","vencimento":"18\/11\/2015","pagamento":"18\/11\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL PARA USO DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 559,00","liquidado":"R$ 559,00","pago":"R$ 559,00"},{"id":6310,"exercicio":2015,"numero":"1185\/OR","vencimento":"18\/11\/2015","pagamento":"18\/11\/2015","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6311,"exercicio":2015,"numero":"1186\/OR","vencimento":"18\/11\/2015","pagamento":"18\/11\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SABONETEIRA PARA REPOSI\u00c7\u00c3O EM BANHEIRO MASCULINO","empenhado":"R$ 18,50","liquidado":"R$ 18,50","pago":"R$ 18,50"},{"id":6312,"exercicio":2015,"numero":"1187\/OR","vencimento":"18\/11\/2015","pagamento":"18\/11\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES","empenhado":"R$ 139,55","liquidado":"R$ 139,55","pago":"R$ 139,55"},{"id":6313,"exercicio":2015,"numero":"1188\/OR","vencimento":"18\/11\/2015","pagamento":"18\/11\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000030\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 11","empenhado":"R$ 256,30","liquidado":"R$ 256,30","pago":"R$ 256,30"},{"id":6314,"exercicio":2015,"numero":"1189\/OR","vencimento":"18\/11\/2015","pagamento":"18\/11\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000030\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 11","empenhado":"R$ 336,00","liquidado":"R$ 336,00","pago":"R$ 336,00"},{"id":6251,"exercicio":2015,"numero":"1134\/OR","vencimento":"19\/11\/2015","pagamento":"19\/11\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONEX\u00d5ES DE PVC PARA ESCOAMENTO DE \u00c1GUA DRENAGEM AR CONDICIONADO. PARAFUSOS, BUCHAS ETC..","empenhado":"R$ 49,98","liquidado":"R$ 49,98","pago":"R$ 49,98"},{"id":6326,"exercicio":2015,"numero":"1199\/OR","vencimento":"19\/11\/2015","pagamento":"19\/11\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA, PARA IMPRESSORAS.","empenhado":"R$ 261,00","liquidado":"R$ 261,00","pago":"R$ 261,00"},{"id":5935,"exercicio":2015,"numero":"862\/ES","vencimento":"20\/11\/2015","pagamento":"20\/11\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":6256,"exercicio":2015,"numero":"1137\/OR","vencimento":"20\/11\/2015","pagamento":"20\/11\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6323,"exercicio":2015,"numero":"1196\/OR","vencimento":"20\/11\/2015","pagamento":"20\/11\/2015","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000030\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 11","empenhado":"R$ 229,60","liquidado":"R$ 229,60","pago":"R$ 229,60"},{"id":6324,"exercicio":2015,"numero":"1197\/OR","vencimento":"20\/11\/2015","pagamento":"20\/11\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE 01 APARELHO DE AR CONDICONADO -SAMSUNG 9.000 BTUS - SALA 13 - VEREADOR JURANDIR.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6325,"exercicio":2015,"numero":"1198\/OR","vencimento":"20\/11\/2015","pagamento":"20\/11\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO -: 1) LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E DESENTUPIMENTO DE DRENO -SALA 24 -RECEP\u00c7\u00c3O; 2) RETIRADA DA SALA 13 E REINSTALA\u00c7\u00c3O SALA 14 AR LG - 9.000 BTUS - ; 3) TROCA DE","empenhado":"R$ 940,00","liquidado":"R$ 940,00","pago":"R$ 940,00"},{"id":6245,"exercicio":2015,"numero":"1128\/OR","vencimento":"23\/11\/2015","pagamento":"23\/11\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 23\/10\/2015 A 22\/10\/2016","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6249,"exercicio":2015,"numero":"1132\/OR","vencimento":"24\/11\/2015","pagamento":"24\/11\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO","empenhado":"R$ 29,85","liquidado":"R$ 29,85","pago":"R$ 29,85"},{"id":6279,"exercicio":2015,"numero":"1157\/OR","vencimento":"24\/11\/2015","pagamento":"24\/11\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DETERGENTE","empenhado":"R$ 9,52","liquidado":"R$ 9,52","pago":"R$ 9,52"},{"id":6280,"exercicio":2015,"numero":"1158\/OR","vencimento":"24\/11\/2015","pagamento":"24\/11\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S DE COZINHA","empenhado":"R$ 49,90","liquidado":"R$ 49,90","pago":"R$ 49,90"},{"id":6285,"exercicio":2015,"numero":"1163\/OR","vencimento":"24\/11\/2015","pagamento":"24\/11\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS DE LED","empenhado":"R$ 341,29","liquidado":"R$ 341,29","pago":"R$ 341,29"},{"id":6287,"exercicio":2015,"numero":"1165\/OR","vencimento":"24\/11\/2015","pagamento":"24\/11\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO - SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 6,20","liquidado":"R$ 6,20","pago":"R$ 6,20"},{"id":6338,"exercicio":2015,"numero":"1208\/OR","vencimento":"24\/11\/2015","pagamento":"24\/11\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000030\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 11","empenhado":"R$ 152,00","liquidado":"R$ 152,00","pago":"R$ 152,00"},{"id":6339,"exercicio":2015,"numero":"1209\/OR","vencimento":"24\/11\/2015","pagamento":"24\/11\/2015","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA DE CETIM - ROLO 50 METROS","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":6340,"exercicio":2015,"numero":"1210\/OR","vencimento":"24\/11\/2015","pagamento":"24\/11\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES","empenhado":"R$ 110,32","liquidado":"R$ 110,32","pago":"R$ 110,32"},{"id":6341,"exercicio":2015,"numero":"1211\/OR","vencimento":"25\/11\/2015","pagamento":"25\/11\/2015","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COPOS DESCART\u00c1VEIS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 131,96","liquidado":"R$ 131,96","pago":"R$ 131,96"},{"id":6276,"exercicio":2015,"numero":"1154\/OR","vencimento":"26\/11\/2015","pagamento":"26\/11\/2015","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REVIS\u00c3O DE 20.000 KM","empenhado":"R$ 560,90","liquidado":"R$ 560,90","pago":"R$ 560,90"},{"id":6277,"exercicio":2015,"numero":"1155\/OR","vencimento":"26\/11\/2015","pagamento":"26\/11\/2015","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O DE 20000KM","empenhado":"R$ 802,00","liquidado":"R$ 802,00","pago":"R$ 802,00"},{"id":6286,"exercicio":2015,"numero":"1164\/OR","vencimento":"27\/11\/2015","pagamento":"27\/11\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANALETA PARA INSTALA\u00c7\u00c3O ELETRICA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNI\u00c3O, QUE FOI REMANEJADO DE LUGAR.","empenhado":"R$ 38,09","liquidado":"R$ 38,09","pago":"R$ 38,09"},{"id":6348,"exercicio":2015,"numero":"1217\/OR","vencimento":"27\/11\/2015","pagamento":"27\/11\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL CONTACT PRETO","empenhado":"R$ 42,75","liquidado":"R$ 42,75","pago":"R$ 42,75"},{"id":6349,"exercicio":2015,"numero":"1218\/OR","vencimento":"27\/11\/2015","pagamento":"27\/11\/2015","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS AUTOMATICOS","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":6234,"exercicio":2015,"numero":"1119\/OR","vencimento":"29\/11\/2015","pagamento":"30\/11\/2015","fornecedor":"DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MESA EM MDP PARA USO EM PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 7.497,00","liquidado":"R$ 7.497,00","pago":"R$ 7.497,00"},{"id":4979,"exercicio":2015,"numero":"6\/GL","vencimento":"30\/11\/2015","pagamento":"30\/11\/2015","fornecedor":"EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DISPONIBILIZACAO DE DADOS DO DOU E DOE","empenhado":"R$ 2.298,56","liquidado":"R$ 2.298,56","pago":"R$ 2.298,56"},{"id":6345,"exercicio":2015,"numero":"1214\/OR","vencimento":"30\/11\/2015","pagamento":"30\/11\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONTROLE PARA CRONOMETRO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":6278,"exercicio":2015,"numero":"1156\/OR","vencimento":"01\/12\/2015","pagamento":"01\/12\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 577,94","liquidado":"R$ 577,94","pago":"R$ 577,94"},{"id":6358,"exercicio":2015,"numero":"1225\/OR","vencimento":"01\/12\/2015","pagamento":"01\/12\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES","empenhado":"R$ 109,24","liquidado":"R$ 109,24","pago":"R$ 109,24"},{"id":6431,"exercicio":2015,"numero":"1293\/AD","vencimento":"01\/12\/2015","pagamento":"28\/12\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6352,"exercicio":2015,"numero":"1221\/OR","vencimento":"02\/12\/2015","pagamento":"02\/12\/2015","fornecedor":"CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LIMPEZA DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 850,00","liquidado":"R$ 850,00","pago":"R$ 850,00"},{"id":6360,"exercicio":2015,"numero":"1227\/OR","vencimento":"02\/12\/2015","pagamento":"02\/12\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 66,58","liquidado":"R$ 66,58","pago":"R$ 66,58"},{"id":6361,"exercicio":2015,"numero":"1228\/OR","vencimento":"02\/12\/2015","pagamento":"02\/12\/2015","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS","empenhado":"R$ 24,60","liquidado":"R$ 24,60","pago":"R$ 24,60"},{"id":6301,"exercicio":2015,"numero":"1179\/OR","vencimento":"03\/12\/2015","pagamento":"03\/12\/2015","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS NA REVIS\u00c3O DE 10.000 KM - VE\u00cdCULO FOCUS 2.","empenhado":"R$ 272,00","liquidado":"R$ 272,00","pago":"R$ 272,00"},{"id":6362,"exercicio":2015,"numero":"1229\/OR","vencimento":"03\/12\/2015","pagamento":"03\/12\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 179,40","liquidado":"R$ 179,40","pago":"R$ 179,40"},{"id":6363,"exercicio":2015,"numero":"1230\/OR","vencimento":"03\/12\/2015","pagamento":"03\/12\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 29,04","liquidado":"R$ 29,04","pago":"R$ 29,04"},{"id":6364,"exercicio":2015,"numero":"1231\/OR","vencimento":"03\/12\/2015","pagamento":"03\/12\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 71,84","liquidado":"R$ 71,84","pago":"R$ 71,84"},{"id":6378,"exercicio":2015,"numero":"1241\/OR","vencimento":"03\/12\/2015","pagamento":"03\/12\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES","empenhado":"R$ 116,50","liquidado":"R$ 116,50","pago":"R$ 116,50"},{"id":6359,"exercicio":2015,"numero":"1226\/OR","vencimento":"04\/12\/2015","pagamento":"04\/12\/2015","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DE EMERG\u00caNCIA PARA REINSTALA\u00c7\u00c3O DE MICROFONES EM MESAS INDIVIDUAIS","empenhado":"R$ 1.650,00","liquidado":"R$ 1.650,00","pago":"R$ 1.650,00"},{"id":6422,"exercicio":2015,"numero":"1284\/OR","vencimento":"04\/12\/2015","pagamento":"04\/12\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.246,00","liquidado":"R$ 2.246,00","pago":"R$ 2.246,00"},{"id":6423,"exercicio":2015,"numero":"1285\/OR","vencimento":"04\/12\/2015","pagamento":"04\/12\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":5575,"exercicio":2015,"numero":"550\/ES","vencimento":"09\/12\/2015","pagamento":"09\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 12.860,00","liquidado":"R$ 12.860,00","pago":"R$ 12.860,00"},{"id":6169,"exercicio":2015,"numero":"1066\/OR","vencimento":"09\/12\/2015","pagamento":"09\/12\/2015","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA TERMICA - PROTOCOLO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":6246,"exercicio":2015,"numero":"1129\/OR","vencimento":"09\/12\/2015","pagamento":"09\/12\/2015","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA TERMICA - PROTOCOLO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":6379,"exercicio":2015,"numero":"1242\/OR","vencimento":"09\/12\/2015","pagamento":"09\/12\/2015","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA USO GERAL","empenhado":"R$ 68,22","liquidado":"R$ 68,22","pago":"R$ 68,22"},{"id":6426,"exercicio":2015,"numero":"1288\/OR","vencimento":"09\/12\/2015","pagamento":"09\/12\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":5400,"exercicio":2015,"numero":"397\/ES","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA","empenhado":"R$ 3.600,00","liquidado":"R$ 3.600,00","pago":"R$ 3.600,00"},{"id":6164,"exercicio":2015,"numero":"1062\/OR","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REPARA\u00c7\u00c3O EM SOM AMBIENTE","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":6165,"exercicio":2015,"numero":"1063\/OR","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAIXAS DE SOM PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O EM SOM AMBIENTE","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":6377,"exercicio":2015,"numero":"1240\/OR","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSCRI\u00c7AO CURSO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":6402,"exercicio":2015,"numero":"1265\/OR","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIXEIRAS PARA O PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":6403,"exercicio":2015,"numero":"1266\/OR","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTROS DE LINHA","empenhado":"R$ 48,30","liquidado":"R$ 48,30","pago":"R$ 48,30"},{"id":6420,"exercicio":2015,"numero":"1282\/OR","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":6421,"exercicio":2015,"numero":"1283\/OR","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":6427,"exercicio":2015,"numero":"1289\/OR","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6409,"exercicio":2015,"numero":"1272\/OR","vencimento":"11\/12\/2015","pagamento":"11\/12\/2015","fornecedor":"LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS.","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":6410,"exercicio":2015,"numero":"1273\/OR","vencimento":"11\/12\/2015","pagamento":"11\/12\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES DOS VE\u00cdCULOS.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":6411,"exercicio":2015,"numero":"1274\/OR","vencimento":"11\/12\/2015","pagamento":"11\/12\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS -","empenhado":"R$ 530,10","liquidado":"R$ 530,10","pago":"R$ 530,10"},{"id":6346,"exercicio":2015,"numero":"1215\/OR","vencimento":"13\/12\/2015","pagamento":"14\/12\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 69,49","liquidado":"R$ 69,49","pago":"R$ 69,49"},{"id":6347,"exercicio":2015,"numero":"1216\/OR","vencimento":"13\/12\/2015","pagamento":"14\/12\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O ELETRICA NO PLENARIO","empenhado":"R$ 874,73","liquidado":"R$ 874,73","pago":"R$ 874,73"},{"id":6327,"exercicio":2015,"numero":"1200\/OR","vencimento":"14\/12\/2015","pagamento":"14\/12\/2015","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AMPLIA\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGIL\u00c2NCIAS COM COLOCA\u00c7\u00c3O DE13 CAMERAS, NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 2.470,00","liquidado":"R$ 2.470,00","pago":"R$ 2.470,00"},{"id":6328,"exercicio":2015,"numero":"1201\/OR","vencimento":"14\/12\/2015","pagamento":"14\/12\/2015","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE 13 CAMERAS DE VIGILANCIA.","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":6413,"exercicio":2015,"numero":"1276\/OR","vencimento":"14\/12\/2015","pagamento":"14\/12\/2015","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTEO DE MAO DE OBRA - DE COLOCA\u00c7\u00c3O DE E REDISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE C\u00c2MAERAS DE VIGIL\u00c2NCIA .","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":6414,"exercicio":2015,"numero":"1277\/OR","vencimento":"14\/12\/2015","pagamento":"14\/12\/2015","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RACK PARA INSTAAL\u00c7\u00c3O E OPERA\u00c7\u00c3O DE C\u00c2MERAS DE MONITORAMENTO","empenhado":"R$ 515,00","liquidado":"R$ 515,00","pago":"R$ 515,00"},{"id":6415,"exercicio":2015,"numero":"1278\/OR","vencimento":"14\/12\/2015","pagamento":"14\/12\/2015","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PAA INSTAL\u00c7AO DE CAMERAS DE VIGIL\u00c2NCIA.","empenhado":"R$ 850,00","liquidado":"R$ 850,00","pago":"R$ 850,00"},{"id":6368,"exercicio":2015,"numero":"1235\/OR","vencimento":"15\/12\/2015","pagamento":"15\/12\/2015","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - SECRETARIA GERAL","empenhado":"R$ 504,00","liquidado":"R$ 504,00","pago":"R$ 504,00"},{"id":6493,"exercicio":2015,"numero":"1345\/OR","vencimento":"15\/12\/2015","pagamento":"15\/12\/2015","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 441,18","liquidado":"R$ 441,18","pago":"R$ 441,18"},{"id":6351,"exercicio":2015,"numero":"1220\/OR","vencimento":"16\/12\/2015","pagamento":"16\/12\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 46,27","liquidado":"R$ 46,27","pago":"R$ 46,27"},{"id":6512,"exercicio":2015,"numero":"1363\/OR","vencimento":"16\/12\/2015","pagamento":"16\/12\/2015","fornecedor":"BOA VISTA SERVICOS SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTAO DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA, CONTROLADOR INTERNO PARA ASSINATURAS EM RELAT\u00d3RIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL","empenhado":"R$ 227,60","liquidado":"R$ 227,60","pago":"R$ 227,60"},{"id":6350,"exercicio":2015,"numero":"1219\/OR","vencimento":"17\/12\/2015","pagamento":"17\/12\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVACAO DE SEGUROS DE VEICULOS","empenhado":"R$ 5.999,49","liquidado":"R$ 5.999,49","pago":"R$ 5.999,49"},{"id":5834,"exercicio":2015,"numero":"779\/GL","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL SULFITE E PILHAS","empenhado":"R$ 3.792,64","liquidado":"R$ 2.916,63","pago":"R$ 2.916,63"},{"id":6228,"exercicio":2015,"numero":"1114\/ES","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADITIVO DE CONTRATO - REAJUSTE DE PRE\u00c7O - PREG\u00c3O PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 234,43","liquidado":"R$ 234,43","pago":"R$ 234,43"},{"id":6367,"exercicio":2015,"numero":"1234\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CRACH\u00c1S COM IDENTIFICA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6406,"exercicio":2015,"numero":"1269\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"MARIA HELENA BATHKE ME - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE JOGO DE BANDEIRAS","empenhado":"R$ 645,00","liquidado":"R$ 645,00","pago":"R$ 645,00"},{"id":6408,"exercicio":2015,"numero":"1271\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO - ADAPTADOR DE LAMPADA.","empenhado":"R$ 6,89","liquidado":"R$ 6,89","pago":"R$ 6,89"},{"id":6412,"exercicio":2015,"numero":"1275\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"PARAISO DOS CARPETES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE FORRA\u00c7\u00c3O\/CARPETE PISO DO AMBIENTE DOS VEREADORES PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 2.400,00","liquidado":"R$ 2.400,00","pago":"R$ 2.400,00"},{"id":6416,"exercicio":2015,"numero":"1279\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6436,"exercicio":2015,"numero":"1296\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BROCAS E PARAFUSO","empenhado":"R$ 49,50","liquidado":"R$ 49,50","pago":"R$ 49,50"},{"id":6437,"exercicio":2015,"numero":"1297\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANALETA","empenhado":"R$ 25,32","liquidado":"R$ 25,32","pago":"R$ 25,32"},{"id":6444,"exercicio":2015,"numero":"1302\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA, PARA IMPRESSORAS.","empenhado":"R$ 263,00","liquidado":"R$ 263,00","pago":"R$ 263,00"},{"id":6445,"exercicio":2015,"numero":"1303\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 605,80","liquidado":"R$ 605,80","pago":"R$ 605,80"},{"id":6446,"exercicio":2015,"numero":"1304\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 404,40","liquidado":"R$ 404,40","pago":"R$ 404,40"},{"id":6447,"exercicio":2015,"numero":"1305\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":6448,"exercicio":2015,"numero":"1306\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 626,80","liquidado":"R$ 626,80","pago":"R$ 626,80"},{"id":6449,"exercicio":2015,"numero":"1307\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL PARA USO DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 542,00","liquidado":"R$ 542,00","pago":"R$ 542,00"},{"id":6450,"exercicio":2015,"numero":"1308\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAL\u00c3O DE \u00c1GUA - SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE GAL\u00c3O QUEBRADO","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":6451,"exercicio":2015,"numero":"1309\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"EDITORA NDJ LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL BOLETIM DIREITO MUNICIPAL","empenhado":"R$ 7.950,00","liquidado":"R$ 7.950,00","pago":"R$ 7.950,00"},{"id":6452,"exercicio":2015,"numero":"1310\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MA\u00d5 DE OBRA DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA - PASSSAGEM DE CONDU\u00cdTE E FIA\u00c7\u00c3O NO PLEN\u00c1RIO PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE ELETRICIDDE E MICROFONES.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6457,"exercicio":2015,"numero":"1313\/ES","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O COMPLEMENTAR COM TERMO ADITIVO N\u00ba 02 - AO PROCESSO 20\/2015 - PREG\u00c3O-01\/2015 DE COMBUST\u00cdVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VE\u00cdCULOS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.148,00","liquidado":"R$ 1.148,00","pago":"R$ 1.148,00"},{"id":6458,"exercicio":2015,"numero":"1314\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"ALLIANZ SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO ANUAL DO PREDIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE 05\/12\/2015 A 05\/12\/2016","empenhado":"R$ 845,80","liquidado":"R$ 845,80","pago":"R$ 845,80"},{"id":6459,"exercicio":2015,"numero":"1315\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"MEQUE & PEREIRA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GRAMAS E PLANTAS E M\u00c3O DE OBRA PARA REFORMA DE CANTERIRO DE JARDIM EM TALUDE DEFRONTE ESTACIONAMENTO RUA PAR\u00c1. TOTAL DE 120 METROS QUADRADOS.","empenhado":"R$ 3.420,00","liquidado":"R$ 3.420,00","pago":"R$ 3.420,00"},{"id":6461,"exercicio":2015,"numero":"1317\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 788,50","liquidado":"R$ 788,50","pago":"R$ 788,50"},{"id":6462,"exercicio":2015,"numero":"1318\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEXEDORES","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":6463,"exercicio":2015,"numero":"1319\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 108,00","liquidado":"R$ 108,00","pago":"R$ 108,00"},{"id":6464,"exercicio":2015,"numero":"1320\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 60,26","liquidado":"R$ 60,26","pago":"R$ 60,26"},{"id":6465,"exercicio":2015,"numero":"1321\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 99,00","liquidado":"R$ 99,00","pago":"R$ 99,00"},{"id":6466,"exercicio":2015,"numero":"1322\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 231,08","liquidado":"R$ 231,08","pago":"R$ 231,08"},{"id":6467,"exercicio":2015,"numero":"1323\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 391,63","liquidado":"R$ 391,63","pago":"R$ 391,63"},{"id":6468,"exercicio":2015,"numero":"1324\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 50,41","liquidado":"R$ 50,41","pago":"R$ 50,41"},{"id":6469,"exercicio":2015,"numero":"1325\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":6470,"exercicio":2015,"numero":"1326\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6479,"exercicio":2015,"numero":"1332\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 2 BOBINAS IMORESS\u00c3O DE PONTO BIOM\u00c9TRICO E 1 CRACHA.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":6480,"exercicio":2015,"numero":"1333\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7AO DE MATERIAL DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":6509,"exercicio":2015,"numero":"1360\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 193,05","liquidado":"R$ 193,05","pago":"R$ 193,05"},{"id":6514,"exercicio":2015,"numero":"1365\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SACOS PARA ASPIRADOR DE P\u00d3","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":6515,"exercicio":2015,"numero":"1366\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE IMPRESS\u00c3O DE ARTES EM PAPEL A3","empenhado":"R$ 17,40","liquidado":"R$ 17,40","pago":"R$ 17,40"},{"id":6516,"exercicio":2015,"numero":"1367\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 116,30","liquidado":"R$ 116,30","pago":"R$ 116,30"},{"id":6518,"exercicio":2015,"numero":"1369\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VASSOURAS E RODOS","empenhado":"R$ 53,60","liquidado":"R$ 53,60","pago":"R$ 53,60"},{"id":6521,"exercicio":2015,"numero":"1372\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LAN\u00c7AMENTO FINAL DE ENCERRAMENTO DE FORNECIMENTO - CONTRATO -001\/2015 - ADITIVOS 01 E 02.","empenhado":"R$ 2,60","liquidado":"R$ 2,60","pago":"R$ 2,60"},{"id":6366,"exercicio":2015,"numero":"1233\/OR","vencimento":"19\/12\/2015","pagamento":"21\/12\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTAS","empenhado":"R$ 57,10","liquidado":"R$ 57,10","pago":"R$ 57,10"},{"id":6405,"exercicio":2015,"numero":"1268\/OR","vencimento":"20\/12\/2015","pagamento":"21\/12\/2015","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO","empenhado":"R$ 355,50","liquidado":"R$ 355,50","pago":"R$ 355,50"},{"id":4974,"exercicio":2015,"numero":"3\/ES","vencimento":"21\/12\/2015","pagamento":"21\/12\/2015","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 8.400,00","liquidado":"R$ 4.782,87","pago":"R$ 4.782,87"},{"id":5541,"exercicio":2015,"numero":"521\/GL","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARES","empenhado":"R$ 15.513,76","liquidado":"R$ 15.513,76","pago":"R$ 15.513,76"},{"id":6099,"exercicio":2015,"numero":"1006\/GL","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO 20 MB\/S","empenhado":"R$ 7.172,00","liquidado":"R$ 6.992,70","pago":"R$ 6.992,70"},{"id":6120,"exercicio":2015,"numero":"1022\/GL","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 6.291,25","liquidado":"R$ 6.291,25","pago":"R$ 6.291,25"},{"id":6250,"exercicio":2015,"numero":"1133\/GL","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 3.814,30","liquidado":"R$ 3.814,30","pago":"R$ 3.814,30"},{"id":6365,"exercicio":2015,"numero":"1232\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"CARLOS HENRIQUE SULEIMAN ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROJETO DE REUSO DE \u00c1GUA PLUVIAL","empenhado":"R$ 7.500,00","liquidado":"R$ 7.500,00","pago":"R$ 7.500,00"},{"id":6404,"exercicio":2015,"numero":"1267\/ES","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA","empenhado":"R$ 433,23","liquidado":"R$ 433,23","pago":"R$ 433,23"},{"id":6428,"exercicio":2015,"numero":"1290\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOE","empenhado":"R$ 208,96","liquidado":"R$ 208,96","pago":"R$ 208,96"},{"id":6481,"exercicio":2015,"numero":"1334\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVI\u00c7OS LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7A\u00d5 EM MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEIS.","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":6491,"exercicio":2015,"numero":"1343\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE DE HD PARA REPOSI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 409,00","liquidado":"R$ 409,00","pago":"R$ 409,00"},{"id":6492,"exercicio":2015,"numero":"1344\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LENTE PARA CAMERA FOTOGRAFICA","empenhado":"R$ 4.320,00","liquidado":"R$ 4.320,00","pago":"R$ 4.320,00"},{"id":6496,"exercicio":2015,"numero":"1348\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVI\u00c7OS LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FRAGMENTADORA DE PAPEL","empenhado":"R$ 1.750,00","liquidado":"R$ 1.750,00","pago":"R$ 1.750,00"},{"id":6503,"exercicio":2015,"numero":"1355\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 13.220,00","liquidado":"R$ 13.220,00","pago":"R$ 13.220,00"},{"id":6504,"exercicio":2015,"numero":"1356\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATEWRIAL DE CONSUMO - TECLADO E MOUSE","empenhado":"R$ 2.422,00","liquidado":"R$ 2.422,00","pago":"R$ 2.422,00"},{"id":6517,"exercicio":2015,"numero":"1368\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGA DE EXTINTORES","empenhado":"R$ 785,00","liquidado":"R$ 785,00","pago":"R$ 785,00"},{"id":6520,"exercicio":2015,"numero":"1371\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":6524,"exercicio":2015,"numero":"1375\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REFRAZIMENTO DE PONTA DE PLUG\/CONECTOR CABO BGA\/RGB - TV DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":6525,"exercicio":2015,"numero":"1376\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL EIRELI EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE FAIXA PARA SEMIN\u00c1RIO - ESCOLA DO LEGISLATIVO DR ROBERTO DE LIMA CAMPOS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":6526,"exercicio":2015,"numero":"1377\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BLOCO DE FOLHA A3","empenhado":"R$ 19,50","liquidado":"R$ 19,50","pago":"R$ 19,50"},{"id":6527,"exercicio":2015,"numero":"1378\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTINA PARA SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":6542,"exercicio":2015,"numero":"1393\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA","empenhado":"R$ 5,10","liquidado":"R$ 5,10","pago":"R$ 5,10"},{"id":6547,"exercicio":2015,"numero":"1398\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6333,"exercicio":2015,"numero":"1205\/ES","vencimento":"23\/12\/2015","pagamento":"23\/12\/2015","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS POSTAIS","empenhado":"R$ 2.500,00","liquidado":"R$ 1.503,84","pago":"R$ 1.019,49"},{"id":5951,"exercicio":2015,"numero":"878\/ES","vencimento":"28\/12\/2015","pagamento":"28\/12\/2015","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 14.289,50","liquidado":"R$ 10.990,93","pago":"R$ 10.990,93"},{"id":6298,"exercicio":2015,"numero":"1176\/GL","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO CART\u00c3O ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 345,00","liquidado":"R$ 345,00","pago":"R$ 345,00"},{"id":6331,"exercicio":2015,"numero":"1204\/ES","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE PUBLICIDADE LEGAL","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 1.891,25","pago":"R$ 1.891,25"},{"id":6407,"exercicio":2015,"numero":"1270\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"M\u00c1RCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARM\u00c1RIOS PLANEJADOS E SUA DEVIDA INSTALA\u00c7\u00c3O - 17 ARM\u00c1RIOS HORIZONTAIS E 22 ARM\u00c1RIOS VERTICAIS.","empenhado":"R$ 14.000,00","liquidado":"R$ 14.000,00","pago":"R$ 14.000,00"},{"id":6460,"exercicio":2015,"numero":"1316\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"VOTUTERRA COMERCIO DE AREIA E SERVI\u00c7OS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TERRA VERMELHA PARA REFORMA NO JARDIM","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":6478,"exercicio":2015,"numero":"1331\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO INSTITUCIONAL","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6494,"exercicio":2015,"numero":"1346\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO INSTITUCIONAL","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6497,"exercicio":2015,"numero":"1349\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURAN\u00c7A LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL 13\/2015 PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE CENTRAL TELEF\u00d4NICA TIPO PABX, COM SISTEMA DIGITAL, EQUIPADOS COM DISPOSITIVOS E ACESS\u00d3RIOS DESCRITOS EM EDITAL.","empenhado":"R$ 9.456,12","liquidado":"R$ 9.456,12","pago":"R$ 9.456,12"},{"id":6498,"exercicio":2015,"numero":"1350\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURAN\u00c7A LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL 13\/2015 PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE CENTRAL TELEF\u00d4NICA TIPO PABX, COM SISTEMA DIGITAL, EQUIPADOS COM DISPOSITIVOS E ACESS\u00d3RIOS DESCRITOS EM EDITAL.","empenhado":"R$ 2.198,83","liquidado":"R$ 2.198,83","pago":"R$ 2.198,83"},{"id":6499,"exercicio":2015,"numero":"1351\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURAN\u00c7A LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL 13\/2015 PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE CENTRAL TELEF\u00d4NICA TIPO PABX, COM SISTEMA DIGITAL, EQUIPADOS COM DISPOSITIVOS E ACESS\u00d3RIOS DESCRITOS EM EDITAL.","empenhado":"R$ 845,05","liquidado":"R$ 845,05","pago":"R$ 845,05"},{"id":6506,"exercicio":2015,"numero":"1358\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"SIMAO SABINO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS DE LED NAS ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES, QUANTIDADES E CONDI\u00c7\u00d5ES ESTABELECIDAS EM EDITAL.","empenhado":"R$ 12.193,60","liquidado":"R$ 12.193,60","pago":"R$ 12.193,60"},{"id":6513,"exercicio":2015,"numero":"1364\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE DE AUDIENCIA PUBLICA","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6522,"exercicio":2015,"numero":"1373\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACAO INSTITUCIONAL","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":6523,"exercicio":2015,"numero":"1374\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS-001.","empenhado":"R$ 134,28","liquidado":"R$ 134,28","pago":"R$ 134,28"},{"id":6528,"exercicio":2015,"numero":"1379\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS-RT ON LINE","empenhado":"R$ 5.500,00","liquidado":"R$ 5.500,00","pago":"R$ 5.500,00"},{"id":6543,"exercicio":2015,"numero":"1394\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 88,89","liquidado":"R$ 88,89","pago":"R$ 88,89"},{"id":6546,"exercicio":2015,"numero":"1397\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 43,55","liquidado":"R$ 43,55","pago":"R$ 43,55"},{"id":6548,"exercicio":2015,"numero":"1399\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6549,"exercicio":2015,"numero":"1400\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 173,35","liquidado":"R$ 173,35","pago":"R$ 173,35"},{"id":6550,"exercicio":2015,"numero":"1401\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.246,00","liquidado":"R$ 2.246,00","pago":"R$ 2.246,00"},{"id":6551,"exercicio":2015,"numero":"1402\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":6552,"exercicio":2015,"numero":"1403\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO A 23 SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":6553,"exercicio":2015,"numero":"1404\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 50,65","liquidado":"R$ 50,65","pago":"R$ 50,65"},{"id":6554,"exercicio":2015,"numero":"1405\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL (GAL\u00d5ES E FARDINHOS)","empenhado":"R$ 442,00","liquidado":"R$ 442,00","pago":"R$ 442,00"},{"id":6555,"exercicio":2015,"numero":"1406\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA, PARA IMPRESSORAS.","empenhado":"R$ 470,00","liquidado":"R$ 470,00","pago":"R$ 470,00"},{"id":6556,"exercicio":2015,"numero":"1407\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"SIMAO SABINO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SOQUETE PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE LAMPADA DE LED","empenhado":"R$ 74,50","liquidado":"R$ 74,50","pago":"R$ 74,50"},{"id":6557,"exercicio":2015,"numero":"1408\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":6558,"exercicio":2015,"numero":"1409\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":6559,"exercicio":2015,"numero":"1410\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 115,55","liquidado":"R$ 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