Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 709.012,44
Liquidado
R$ 696.680,28
Pago
R$ 696.195,93
Empenhos
910
Exercícios
1
910 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1408/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 264,89 | R$ 264,89 | R$ 264,89 | ||
| 1409/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | ||
| 1410/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO | R$ 115,55 | R$ 115,55 | R$ 115,55 | ||
| 1411/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO | R$ 114,66 | R$ 114,66 | R$ 114,66 | ||
| 1136/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA FIXA | R$ 4.200,00 | R$ 4.096,24 | R$ 4.096,24 | ||
| 1347/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 9.249,15 | R$ 9.249,15 | R$ 9.249,15 | ||
| 1353/OR |
OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME
CNPJ: 21.374.447/0001-09
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | R$ 3.310,00 | R$ 3.310,00 | R$ 3.310,00 | ||
| 1354/OR |
OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME
CNPJ: 21.374.447/0001-09
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | R$ 5.730,00 | R$ 5.730,00 | R$ 5.730,00 | ||
| 1370/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
|
Prestação de serviços | CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 1412/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 441,18 | R$ 441,18 | R$ 441,18 |