Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 709.012,44
Liquidado
R$ 696.680,28
Pago
R$ 696.195,93
Empenhos
910
Exercícios
1
910 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 36,55 | R$ 36,55 | R$ 36,55 | ||
| 127/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DO PLENÁRIO | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | ||
| 129/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
|
Fornecimento de bens | MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PLENARIO | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | ||
| 132/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 143,61 | R$ 143,61 | R$ 143,61 | ||
| 133/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA OFFICE BOY E PASTA AZ(ASSESSORIA JURIDICA) | R$ 35,40 | R$ 35,40 | R$ 35,40 | ||
| 48/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FECHADURA | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 115/OR |
C R E BANDEIRA - FERRAGENS - ME
CNPJ: 10.929.002/0001-13
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO EM PORTÃO AUTOMÁTICO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 125/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COPA | R$ 38,77 | R$ 38,77 | R$ 38,77 | ||
| 167/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS | R$ 42,50 | R$ 42,50 | R$ 42,50 | ||
| 155/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO FOCUS FDZ 2889 | R$ 115,50 | R$ 115,50 | R$ 115,50 | ||
| 156/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRANCHETA ACRILICA PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR E SECRETARIA | R$ 48,50 | R$ 48,50 | R$ 48,50 | ||
| 157/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 130,24 | R$ 130,24 | R$ 130,24 | ||
| 158/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPLES NOS VEÍCULOS OFICIAIS | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 177/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPLES CRUZE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 197/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
|
Prestação de serviços | REGISTRO DE ATA | R$ 66,47 | R$ 66,47 | R$ 66,47 | ||
| 46/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SISTEMA DE INCÊNCIO 30 METROS | R$ 440,83 | R$ 440,83 | R$ 440,83 | ||
| 63/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SISTEMA DE INCÊNCIO 30 METROS | R$ 439,17 | R$ 439,17 | R$ 439,17 | ||
| 139/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | ||
| 100/OR |
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME
CNPJ: 57.333.080/0001-14
|
Fornecimento de bens | COLOCAÇÃO DE CARPETE EM SALA DE REUNIÃO | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | ||
| 134/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONERS COLORIDOS | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | ||
| 162/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER E CARTUCHO | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | ||
| 120/OR |
REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMB. LTDA PALMAS TO
CNPJ: 61.502.324/0005-46
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS PARA SALA DE REUNIÃO | R$ 1.715,00 | R$ 1.715,00 | R$ 1.715,00 | ||
| 73/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O PLENARIO | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | ||
| 74/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MARTELINHO PARA ALARME DE INCENDIO | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | ||
| 76/OR |
ELÉTRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT. ELÉTRICOS
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | ||
| 84/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO ANUAL DO VEICULO FORD FOCUS RENAVAN 01030676248 | R$ 1.241,31 | R$ 1.241,31 | R$ 1.241,31 | ||
| 131/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CANALETAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SALA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR E SALA DE REUNIÃO | R$ 10,14 | R$ 10,14 | R$ 10,14 | ||
| 172/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USOP EM COPA/COZINHA/BANHEIRO | R$ 208,75 | R$ 208,75 | R$ 208,75 | ||
| 82/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO EM SALA DE REUNIÃO | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 | ||
| 96/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO EM SALA DE REUNIÃO | R$ 74,99 | R$ 74,99 | R$ 74,99 |