Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 709.012,44
Liquidado
R$ 696.680,28
Pago
R$ 696.195,93
Empenhos
910
Exercícios
1
910 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | ||
| 1332/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 2 BOBINAS IMORESSÃO DE PONTO BIOMÉTRICO E 1 CRACHA. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 1333/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 1360/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 193,05 | R$ 193,05 | R$ 193,05 | ||
| 1365/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ASPIRADOR DE PÓ | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | ||
| 1366/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ARTES EM PAPEL A3 | R$ 17,40 | R$ 17,40 | R$ 17,40 | ||
| 1367/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 116,30 | R$ 116,30 | R$ 116,30 | ||
| 1369/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E RODOS | R$ 53,60 | R$ 53,60 | R$ 53,60 | ||
| 1372/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | LANÇAMENTO FINAL DE ENCERRAMENTO DE FORNECIMENTO - CONTRATO -001/2015 - ADITIVOS 01 E 02. | R$ 2,60 | R$ 2,60 | R$ 2,60 | ||
| 1233/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | R$ 57,10 | R$ 57,10 | R$ 57,10 | ||
| 1268/OR |
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME
CNPJ: 05.384.801/0001-11
|
Fornecimento de bens | TROCA DE ÓLEO | R$ 355,50 | R$ 355,50 | R$ 355,50 | ||
| 3/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
Prestação de serviços | CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 8.400,00 | R$ 4.782,87 | R$ 4.782,87 | ||
| 521/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARES | R$ 15.513,76 | R$ 15.513,76 | R$ 15.513,76 | ||
| 1006/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
Prestação de serviços | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO 20 MB/S | R$ 7.172,00 | R$ 6.992,70 | R$ 6.992,70 | ||
| 1022/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 6.291,25 | R$ 6.291,25 | R$ 6.291,25 | ||
| 1133/GL |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 3.814,30 | R$ 3.814,30 | R$ 3.814,30 | ||
| 1232/OR |
CARLOS HENRIQUE SULEIMAN ME
CNPJ: 13.015.882/0001-00
|
Prestação de serviços | PROJETO DE REUSO DE ÁGUA PLUVIAL | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | ||
| 1267/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
Prestação de serviços | LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA | R$ 433,23 | R$ 433,23 | R$ 433,23 | ||
| 1290/OR |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
Prestação de serviços | ENVIO DE RECORTES DO DOE | R$ 208,96 | R$ 208,96 | R$ 208,96 | ||
| 1334/OR |
OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 01.830.461/0001-54
|
Prestação de serviços | MANUTENÇAÕ EM MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEIS. | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 1343/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FONTE DE HD PARA REPOSIÇÃO | R$ 409,00 | R$ 409,00 | R$ 409,00 | ||
| 1344/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LENTE PARA CAMERA FOTOGRAFICA | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | ||
| 1348/OR |
OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 01.830.461/0001-54
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | ||
| 1355/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R$ 13.220,00 | R$ 13.220,00 | R$ 13.220,00 | ||
| 1356/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATEWRIAL DE CONSUMO - TECLADO E MOUSE | R$ 2.422,00 | R$ 2.422,00 | R$ 2.422,00 | ||
| 1368/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
|
Prestação de serviços | RECARGA DE EXTINTORES | R$ 785,00 | R$ 785,00 | R$ 785,00 | ||
| 1371/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 1375/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE REFRAZIMENTO DE PONTA DE PLUG/CONECTOR CABO BGA/RGB - TV DO PLENÁRIO. | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 1376/OR |
IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
CNPJ: 59.857.870/0001-24
|
Prestação de serviços | CONFECÇÃO DE FAIXA PARA SEMINÁRIO - ESCOLA DO LEGISLATIVO DR ROBERTO DE LIMA CAMPOS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 1377/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BLOCO DE FOLHA A3 | R$ 19,50 | R$ 19,50 | R$ 19,50 |