Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 709.012,44
Liquidado
R$ 696.680,28
Pago
R$ 696.195,93
Empenhos
910
Exercícios
1
910 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | ||
| 550/ES |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PREGÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS | R$ 12.860,00 | R$ 12.860,00 | R$ 12.860,00 | ||
| 1066/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA TERMICA - PROTOCOLO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 1129/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA TERMICA - PROTOCOLO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 1242/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO GERAL | R$ 68,22 | R$ 68,22 | R$ 68,22 | ||
| 1288/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTACAO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | ||
| 397/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
Prestação de serviços | LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | ||
| 1062/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM SOM AMBIENTE | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | ||
| 1063/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA SUBSTITUIÇÃO EM SOM AMBIENTE | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 1240/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Prestação de serviços | INSCRIÇAO CURSO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 1265/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA O PLENÁRIO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 1266/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA | R$ 48,30 | R$ 48,30 | R$ 48,30 | ||
| 1282/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | ||
| 1283/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | ||
| 1289/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | ||
| 1272/OR |
LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME
CNPJ: 06.240.686/0001-74
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS. | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 1273/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM SIMPLES DOS VEÍCULOS. | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 1274/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS - | R$ 530,10 | R$ 530,10 | R$ 530,10 | ||
| 1215/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PLENÁRIO | R$ 69,49 | R$ 69,49 | R$ 69,49 | ||
| 1216/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELETRICA NO PLENARIO | R$ 874,73 | R$ 874,73 | R$ 874,73 | ||
| 1200/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
Fornecimento de bens | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILÂNCIAS COM COLOCAÇÃO DE13 CAMERAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | ||
| 1201/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
Prestação de serviços | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 13 CAMERAS DE VIGILANCIA. | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | ||
| 1276/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTEO DE MAO DE OBRA - DE COLOCAÇÃO DE E REDISTRIBUIÇÃO DE CÂMAERAS DE VIGILÂNCIA . | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 1277/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE RACK PARA INSTAALÇÃO E OPERAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO | R$ 515,00 | R$ 515,00 | R$ 515,00 | ||
| 1278/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAA INSTALÇAO DE CAMERAS DE VIGILÂNCIA. | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | ||
| 1235/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - SECRETARIA GERAL | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | ||
| 1345/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 441,18 | R$ 441,18 | R$ 441,18 | ||
| 1220/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 46,27 | R$ 46,27 | R$ 46,27 | ||
| 1363/OR |
BOA VISTA SERVICOS SA
CNPJ: 11.725.176/0001-27
|
Prestação de serviços | E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTAO DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA, CONTROLADOR INTERNO PARA ASSINATURAS EM RELATÓRIOS D... | R$ 227,60 | R$ 227,60 | R$ 227,60 | ||
| 1219/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | RENOVACAO DE SEGUROS DE VEICULOS | R$ 5.999,49 | R$ 5.999,49 | R$ 5.999,49 |