Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 709.012,44
Liquidado
R$ 696.680,28
Pago
R$ 696.195,93
Empenhos
910
Exercícios
1
910 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | ||
| 1174/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | ||
| 1111/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | R$ 11,35 | R$ 11,35 | R$ 11,35 | ||
| 1161/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 115,77 | R$ 115,77 | R$ 115,77 | ||
| 1167/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | ||
| 1168/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | ||
| 1175/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | ||
| 1159/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | R$ 48,88 | R$ 48,88 | R$ 48,88 | ||
| 1160/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA | R$ 16,80 | R$ 16,80 | R$ 16,80 | ||
| 1166/OR |
JS PARAFUSOS LTDA EPP
CNPJ: 02.964.730/0001-38
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ESCAPULA PARA BUCHA | R$ 7,50 | R$ 7,50 | R$ 7,50 | ||
| 1108/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
Prestação de serviços | PERICIAS MEDICAS EM SERVIDORES | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | ||
| 1177/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 1178/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | ||
| 1121/OR |
COMERCIAL MIX 10 EIRELI
CNPJ: 10.605.494/0001-91
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS | R$ 2.398,00 | R$ 2.398,00 | R$ 2.398,00 | ||
| 1171/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | ||
| 1162/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MONITOR COM REGULAGEM | R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 254,00 | ||
| 1184/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO DA CÂMARA | R$ 559,00 | R$ 559,00 | R$ 559,00 | ||
| 1185/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 1186/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA PARA REPOSIÇÃO EM BANHEIRO MASCULINO | R$ 18,50 | R$ 18,50 | R$ 18,50 | ||
| 1187/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 139,55 | R$ 139,55 | R$ 139,55 | ||
| 1188/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000030/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 256,30 | R$ 256,30 | R$ 256,30 | ||
| 1189/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000030/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | ||
| 1134/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE PVC PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DRENAGEM AR CONDICIONADO. PARAFUSOS, BUCHAS ETC.. | R$ 49,98 | R$ 49,98 | R$ 49,98 | ||
| 1199/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA, PARA IMPRESSORAS. | R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | ||
| 862/ES |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | ||
| 1137/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 1196/OR |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
CNPJ: 04.823.996/0001-96
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000030/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 229,60 | R$ 229,60 | R$ 229,60 | ||
| 1197/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICONADO -SAMSUNG 9.000 BTUS - SALA 13 - VEREADOR JURANDIR. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 1198/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO -: 1) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO DE DRENO -SALA 24 -RECEPÇÃO; 2)... | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | ||
| 1128/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 23/10/2015 A 22/10/2016 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |