Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 709.012,44
Liquidado
R$ 696.680,28
Pago
R$ 696.195,93
Empenhos
910
Exercícios
1
910 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | ||
| 1094/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGAS DE TONER | R$ 177,00 | R$ 177,00 | R$ 177,00 | ||
| 1095/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM HP J4660 (MOTOR E FLAT SCANER) | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | ||
| 1033/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERAL | R$ 88,27 | R$ 88,27 | R$ 88,27 | ||
| 1034/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL | R$ 47,96 | R$ 47,96 | R$ 47,96 | ||
| 1100/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 527,50 | R$ 527,50 | R$ 527,50 | ||
| 1101/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 95,29 | R$ 95,29 | R$ 95,29 | ||
| 1099/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | ||
| 1109/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Prestação de serviços | SERVICOS DE PARAMETRIZACAO DE RELATORIOS PARA A VOTUPREV | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | ||
| 2/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
Prestação de serviços | SERVICOS POSTAIS | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | ||
| 5/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARES | R$ 12.881,60 | R$ 12.881,60 | R$ 12.881,60 | ||
| 1036/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | REFISÃO DE 60.000 KM - VEÍCULO CRUZE | R$ 318,71 | R$ 318,71 | R$ 318,71 | ||
| 1037/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA REVISÃO VEICULO CRUZE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | ||
| 1110/OR |
TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME
CNPJ: 07.336.003/0001-40
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE | R$ 26,99 | R$ 26,99 | R$ 26,99 | ||
| 1118/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 135,14 | R$ 135,14 | R$ 135,14 | ||
| 609/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA FIXA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
| 1072/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 520,10 | R$ 498,50 | R$ 498,50 | ||
| 1073/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 75,84 | R$ 75,84 | R$ 75,84 | ||
| 1130/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 138,28 | R$ 138,28 | R$ 138,28 | ||
| 1131/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC | R$ 27,90 | R$ 27,90 | R$ 27,90 | ||
| 1077/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS NO PLENARIO, REPARO EM COTOVELO DE SAÍDA DE ÁGUA EM CALHA DO PLENÁRIO E TORNEIRA DA GARAGEM | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 1091/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE TUBO DE ALUMINIO POR COBRE COM CARGA DE GÁS... | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 447,00 | ||
| 1102/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM TERMINAL DE PABX | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | ||
| 1126/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | ||
| 1127/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 26,50 | R$ 26,50 | R$ 26,50 | ||
| 1182/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 1104/OR |
JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891
CNPJ: 20.980.006/0001-80
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE ALBUNS PARA FOTOS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 1105/OR |
JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891
CNPJ: 20.980.006/0001-80
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 1096/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO | R$ 494,00 | R$ 494,00 | R$ 494,00 | ||
| 1169/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.116,75 | R$ 2.116,75 | R$ 2.116,75 |