Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 709.012,44
Liquidado
R$ 696.680,28
Pago
R$ 696.195,93
Empenhos
910
Exercícios
1
910 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL | R$ 19,20 | R$ 19,20 | R$ 19,20 | ||
| 1031/OR |
TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME
CNPJ: 21.125.645/0001-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA MESA DIRETORA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 1092/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 1040/OR |
TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI
CNPJ: 14.413.925/0001-79
|
Prestação de serviços | CÓPIAS DE DVDS DO VÍDEO INSTITUCIONAL PRODUZIDO EM AGOSTO/2015. | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | ||
| 794/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 12.000,00 | R$ 11.648,93 | R$ 11.648,93 | ||
| 1010/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR DE PÓ | R$ 166,00 | R$ 166,00 | R$ 166,00 | ||
| 1041/OR |
SIMAO SABINO LTDA ME
CNPJ: 22.963.634/0001-82
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED TUBULAR | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | ||
| 1043/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM SIMPLES FOCUS 001 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 1044/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM SIMPLES FOCUS 001 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 1083/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | ||
| 1084/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | ||
| 1042/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 224,25 | R$ 224,25 | R$ 224,25 | ||
| 1068/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 505,87 | R$ 505,87 | R$ 505,87 | ||
| 1069/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA | R$ 19,04 | R$ 19,04 | R$ 19,04 | ||
| 12/GL |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALE ALIMENTACAO | R$ 977,50 | R$ 977,50 | R$ 977,50 | ||
| 1005/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL BRANCO 1/2 POLEGADA -APLICAÇÃO DRENAGEM AGUA DO AR CONDICIONADO. | R$ 125,50 | R$ 125,50 | R$ 125,50 | ||
| 1029/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO NO PLENARIO | R$ 117,56 | R$ 117,56 | R$ 117,56 | ||
| 1060/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CONVERSOR PARA LIGAR COMPUTADOR EM TV DA RECEPÇÃO | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | ||
| 1061/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CABO VGA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
| 1067/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PENDRIVES | R$ 113,00 | R$ 113,00 | R$ 113,00 | ||
| 1086/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALES ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | ||
| 1087/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL N. 12 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | ||
| 1081/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | ||
| 1082/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | ||
| 1090/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | ||
| 1045/OR |
TERESA ESCARIM SPATINI ME
CNPJ: 14.971.049/0001-04
|
Prestação de serviços | CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | ||
| 1070/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO | R$ 195,48 | R$ 195,48 | R$ 195,48 | ||
| 1071/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 88,68 | R$ 88,68 | R$ 88,68 | ||
| 1078/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 157,60 | R$ 157,60 | R$ 157,60 | ||
| 1080/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 429,50 | R$ 429,50 | R$ 429,50 |