Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 709.012,44
Liquidado
R$ 696.680,28
Pago
R$ 696.195,93
Empenhos
910
Exercícios
1
910 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USOP EM COPA/COZINHA/BANHEIRO | R$ 357,55 | R$ 357,55 | R$ 357,55 | ||
| 83/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO PARA ASSESSORIAS | R$ 247,50 | R$ 247,50 | R$ 247,50 | ||
| 98/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE JOGO DE PLACA OFICIAI PARA VEÍCULO NOVO | R$ 278,00 | R$ 278,00 | R$ 278,00 | ||
| 99/OR |
ALM BANDEIRAS - ME
CNPJ: 13.180.111/0001-79
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 2 JOGOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | ||
| 101/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DE 12/02/2015 A 11/02/2016 DE 3 EXEMPLARES DIARIOS | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||
| 137/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.123,00 | R$ 1.123,00 | R$ 1.123,00 | ||
| 138/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.012,00 | R$ 1.012,00 | R$ 1.012,00 | ||
| 142/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTACAO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | ||
| 124/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR USO NA LIMPEZA | R$ 88,64 | R$ 88,64 | R$ 88,64 | ||
| 19/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | R$ 183,55 | R$ 183,55 | R$ 183,55 | ||
| 68/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 115,74 | R$ 101,17 | R$ 101,17 | ||
| 65/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
Prestação de serviços | AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS | R$ 56,50 | R$ 56,50 | R$ 56,50 | ||
| 66/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ENGATE PARA PIA BANHEIRO MASCULINO PLENÁRIO | R$ 6,88 | R$ 6,88 | R$ 6,88 | ||
| 75/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PENDRIVES | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 103/OR |
LUCILENE BARBOZA DEVOGLIO FURLANETTO 16970316840
CNPJ: 15.219.997/0001-42
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MOLAS HIDRÁULICAS PARA PORTAS DE VIDRO DA RECEPÇÃO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | ||
| 105/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR PARA 200 FOLHAS | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | ||
| 106/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL E LIVRO ATA | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | ||
| 107/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 135/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | ||
| 136/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | ||
| 143/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.915,36 | R$ 2.915,36 | R$ 2.915,36 | ||
| 173/OR |
ASAWEB SERVIÇOS EM MULTIMIDIA S/S LTDA
CNPJ: 08.217.758/0001-98
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 299,00 | R$ 299,00 | R$ 299,00 | ||
| 70/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
Prestação de serviços | VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM PABX | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 81/GL |
CARVALHO & GARCIA CONST. E EMPREEND. LTDA EPP
CNPJ: 10.693.251/0001-52
|
Prestação de serviços | ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS AO PROJETO INICIAL. | R$ 5.102,10 | R$ 5.102,10 | R$ 5.102,10 | ||
| 116/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS NA SALA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR (4 RAMAIS) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 117/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
Fornecimento de bens | MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DOS RAMAIS NA SALA DA ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 248,00 | R$ 248,00 | R$ 248,00 | ||
| 119/OR |
MÁRCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME
CNPJ: 16.934.179/0001-94
|
Prestação de serviços | ADEQUAÇÃO EM MESA DE REUNIÃO (CORTE DE 60 CM NO COMPRIMENTO E ESTREITAMENTO) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 121/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 2 KITS TECLADO E MOUSE COM FIO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 122/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 46,10 | R$ 46,10 | R$ 46,10 | ||
| 123/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM LIMPEZA NO DRENO (ARQUIVO) | R$ 178,00 | R$ 178,00 | R$ 178,00 |