Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 709.012,44
Liquidado
R$ 696.680,28
Pago
R$ 696.195,93
Empenhos
910
Exercícios
1
910 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 329,90 | R$ 329,90 | R$ 329,90 | ||
| 720/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
Prestação de serviços | PERICIA MEDICA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 745/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
Fornecimento de bens | CONFECÇÃO DE MOLDURA EM MADEIRA COM FUNDO EM FELTRO 1,5 X 1,2 M, PARA EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DE CRISTO NO PLENÁRIO. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 749/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LATEX PARA MANUTENÇÃO | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | ||
| 774/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
Prestação de serviços | PERICIA MEDICA EM SERVIDOR | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 787/OR |
WILSON JOSE MANENTE ME
CNPJ: 08.464.871/0001-78
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS | R$ 657,00 | R$ 657,00 | R$ 657,00 | ||
| 788/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 901 - PRETO E COLORIDO | R$ 136,80 | R$ 136,80 | R$ 136,80 | ||
| 806/OR |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
CNPJ: 60.579.703/0024-34
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO REF. PERIODO DE 24/07/2015 A 24/07/2016 | R$ 915,80 | R$ 915,80 | R$ 915,80 | ||
| 772/ES |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
Prestação de serviços | SERVICO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 3.880,00 | R$ 2.479,35 | R$ 2.479,35 | ||
| 796/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PAPEL ADESIVO A4 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | ||
| 815/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 84,01 | R$ 84,01 | R$ 84,01 | ||
| 802/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO - CRUZE - FTF-4200 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 795/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | ||
| 805/OR |
JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891
CNPJ: 20.980.006/0001-80
|
Prestação de serviços | REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 786/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR | R$ 33,54 | R$ 33,54 | R$ 33,54 | ||
| 863/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 102/GL |
SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA
CNPJ: 59.855.593/0001-10
|
Prestação de serviços | CURSO ELETRICISTA PREDIAL PARA SERVIDOR | R$ 269,60 | R$ 269,60 | R$ 269,60 | ||
| 793/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - SECRETARIA GERAL | R$ 369,00 | R$ 369,00 | R$ 369,00 | ||
| 814/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 24,40 | R$ 24,40 | R$ 24,40 | ||
| 803/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE PINTURA EM PORTA DO VEÍCULO CRUZE - RISCO 40 CM. O DANO FOI VERIFICADO SEM TER SIDO CONSTATADO A RESPONSABILI... | R$ 545,56 | R$ 545,56 | R$ 545,56 | ||
| 807/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | ||
| 808/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA | R$ 933,70 | R$ 933,70 | R$ 933,70 | ||
| 809/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 309,70 | R$ 309,70 | R$ 309,70 | ||
| 810/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PARA USO NA COPA/COZINHA | R$ 34,96 | R$ 34,96 | R$ 34,96 | ||
| 811/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 50,40 | R$ 50,40 | R$ 50,40 | ||
| 780/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE UM VIDEO PORTEIRO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 781/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
Prestação de serviços | INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO (INCLUSO FIAÇÃO, CANALETAS E CONECTORES) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 782/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO DE INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 819/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E BATERIA PARA HD | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 854/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 |