Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 709.012,44
Liquidado
R$ 696.680,28
Pago
R$ 696.195,93
Empenhos
910
Exercícios
1
910 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | ||
| 753/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | ||
| 565/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
Prestação de serviços | INSTALAÇÃO DE 15,30M² PAREDE DRY WALL (ISOLAMENTO ACÚSTICO) EM SALA DA PRESIDÊNCIA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | ||
| 653/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PLAFON | R$ 21,51 | R$ 21,51 | R$ 21,51 | ||
| 661/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED | R$ 408,00 | R$ 408,00 | R$ 408,00 | ||
| 675/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM SECRETARIA | R$ 14,63 | R$ 14,63 | R$ 14,63 | ||
| 676/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA TOMADA | R$ 11,07 | R$ 11,07 | R$ 11,07 | ||
| 679/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO JARDIM DE INVERNO | R$ 19,18 | R$ 19,18 | R$ 19,18 | ||
| 686/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO | R$ 186,90 | R$ 186,90 | R$ 186,90 | ||
| 687/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 267,37 | R$ 267,37 | R$ 267,37 | ||
| 689/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | R$ 143,15 | R$ 143,15 | R$ 143,15 | ||
| 691/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 674/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO EM SALA DA SECRETARIA | R$ 149,52 | R$ 149,52 | R$ 149,52 | ||
| 728/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | ||
| 729/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA PINTURA DE PLACAS | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | ||
| 757/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | ||
| 692/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 744/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
|
Fornecimento de bens | CONFECÇÃO DE 5.000 ENVELOPES TAMANHO OFÍCIO - COM TIMBRE EM P/B | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 750/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | ||
| 751/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | ||
| 758/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | ||
| 700/OR |
MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 04.071.043/0001-19
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃOI DE TINTA PARA PISO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | ||
| 730/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON | R$ 79,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | ||
| 731/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE ILUMINAÇÃO DE JARDINAGEM E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA (FRENTE DO PLENÁRIO, NO CORREDOR D... | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | ||
| 748/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BALDES 20 LITROS | R$ 29,50 | R$ 29,50 | R$ 29,50 | ||
| 754/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | ||
| 698/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 699/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 775/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 776/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES | R$ 209,00 | R$ 209,00 | R$ 209,00 |