Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 709.012,44
Liquidado
R$ 696.680,28
Pago
R$ 696.195,93
Empenhos
910
Exercícios
1
910 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIOS | R$ 216,49 | R$ 216,49 | R$ 216,49 | ||
| 642/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | ||
| 637/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | REVISÃO DO CRUZE (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE AR, ELEME... | R$ 1.660,54 | R$ 1.660,54 | R$ 1.660,54 | ||
| 647/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE | R$ 35,60 | R$ 35,60 | R$ 35,60 | ||
| 584/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
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Prestação de serviços | SERVIÇO DE REVISÃO DE 5000 KM EM FOCUS 002 - PLACA -FDZ-2889, INCLUI TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO... | R$ 530,90 | R$ 385,40 | R$ 385,40 | ||
| 606/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
Prestação de serviços | SERVIÇO COMPLEMENTAR DE REVISÃO DO FOCUS 002 | R$ 145,50 | R$ 145,50 | R$ 145,50 | ||
| 654/OR |
MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA
CNPJ: 02.351.113/0001-67
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 4 M DE PEDRA INTERTRAVADA P/PISO EXTERNO - FRENTE PLENÁRIO. | R$ 152,00 | R$ 152,00 | R$ 152,00 | ||
| 655/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | ||
| 592/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA EM SALA DA PRESIDÊNCIA | R$ 35,11 | R$ 35,11 | R$ 35,11 | ||
| 598/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NA PARTE EXTERNA | R$ 36,36 | R$ 36,36 | R$ 36,36 | ||
| 659/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 660/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 798,50 | R$ 798,50 | R$ 798,50 | ||
| 663/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 351,70 | R$ 351,70 | R$ 351,70 | ||
| 601/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICA, ELETRONICA E ILUMINAÇÃO | R$ 189,29 | R$ 189,29 | R$ 189,29 | ||
| 602/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | R$ 75,03 | R$ 75,03 | R$ 75,03 | ||
| 608/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM SALA DA PRESIDENCIA | R$ 142,09 | R$ 142,09 | R$ 142,09 | ||
| 693/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PLUG PARA TOMADA | R$ 5,30 | R$ 5,30 | R$ 5,30 | ||
| 694/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 111,00 | ||
| 702/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CONEXÃO DE PVC - "TE" PARA HIDRÁULICA | R$ 1,44 | R$ 1,44 | R$ 1,44 | ||
| 624/OR |
MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 04.071.043/0001-19
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LATEX PARA PINTURA EM SALA DO PRESIDENTE | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | ||
| 628/OR |
MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 04.071.043/0001-19
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃOI DE TINTA LATEX PARA PINTURA EM SALA DA PRESIDENCIA | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | ||
| 436/OR |
ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837
CNPJ: 14.198.787/0001-52
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS | R$ 507,00 | R$ 507,00 | R$ 507,00 | ||
| 629/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIÇOS GERAIS | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | ||
| 652/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CAIXINHA DE SOM PARA COMNPUTADOR | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 677/OR |
AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
CNPJ: 48.539.548/0001-30
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DO PLENARIO | R$ 1.185,80 | R$ 1.185,80 | R$ 1.185,80 | ||
| 678/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO GERAL | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | ||
| 707/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 47,10 | R$ 47,10 | R$ 47,10 | ||
| 646/OR |
S.C.DA SILVA CONFECCOES LTDA. - ME
CNPJ: 10.713.571/0001-27
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFIISSIONAIS PARA SERVIDORES DA CÂMARA | R$ 3.610,00 | R$ 3.610,00 | R$ 3.610,00 | ||
| 684/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS | R$ 243,20 | R$ 243,20 | R$ 243,20 | ||
| 685/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA | R$ 566,52 | R$ 566,52 | R$ 566,52 |