Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 709.012,44
Liquidado
R$ 696.680,28
Pago
R$ 696.195,93
Empenhos
910
Exercícios
1
910 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | ||
| 546/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TIJOLO MAQUINADO PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | ||
| 604/OR |
IGOR PARISE DE LIMA 40436826895
CNPJ: 17.583.037/0001-92
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MARTELINHO DE OURO EM PORTA DIANTEIRA DO CRUZE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 554/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA (ALIMENTOS) | R$ 236,44 | R$ 235,72 | R$ 235,72 | ||
| 555/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA/LIMPEZA | R$ 240,35 | R$ 240,35 | R$ 240,35 | ||
| 563/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | COMPLEMENTO DE VALOR | R$ 3,21 | R$ 3,21 | R$ 3,21 | ||
| 10/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
Prestação de serviços | ACESSO A INTERNET BANDA LARGA | R$ 5.474,50 | R$ 5.474,50 | R$ 5.474,50 | ||
| 538/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS - CHEFE DE GABINETE | R$ 256,00 | R$ 256,00 | R$ 256,00 | ||
| 556/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA | R$ 410,22 | R$ 410,22 | R$ 410,22 | ||
| 558/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE REVISÃO DE 5000 KM EM FOCUS 001, INCLUI TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONAD... | R$ 445,90 | R$ 445,90 | R$ 445,90 | ||
| 607/OR |
CLAUDINEI LUIZ MOREIRA 13665262879
CNPJ: 18.061.759/0001-40
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE RETIRADA DO PORTÃO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 625/OR |
GILIOTI & SILVA LTDA ME
CNPJ: 02.268.675/0001-41
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTAS DA RECEPÇÃO: RETIRADA DA PORTA PARA MANUTENÇÃO EM FERROLHO, INSTALAÇÃO DE TRANQUETA, PER... | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 638/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | ||
| 639/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 36,14 | R$ 36,14 | R$ 36,14 | ||
| 648/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.915,36 | R$ 2.915,36 | R$ 2.915,36 | ||
| 564/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 103,69 | R$ 103,69 | R$ 103,69 | ||
| 566/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 905,00 | R$ 905,00 | R$ 905,00 | ||
| 577/OR |
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP
CNPJ: 46.879.391/0001-67
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFILADORA COM CARRINHO | R$ 184,90 | R$ 184,90 | R$ 184,90 | ||
| 664/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE CONSTRUTOR - REPAROS EM ALVENARIA EM FRENTE À CÂMARA. | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | ||
| 572/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED BRANCO 50W | R$ 626,88 | R$ 626,88 | R$ 626,88 | ||
| 574/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 3 REFLETORES DE LED 10W | R$ 190,17 | R$ 190,17 | R$ 190,17 | ||
| 575/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED | R$ 562,46 | R$ 562,46 | R$ 562,46 | ||
| 583/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | R$ 7,49 | R$ 7,49 | R$ 7,49 | ||
| 586/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE JARDIM, REINSTALAÇÃO DE PROJETORES NA LATERAL DO PRÉDIO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA D... | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | ||
| 630/OR |
WELLINGTON DE LIMA DO NASCIMENTO ME
CNPJ: 13.722.650/0001-92
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM APARELHO CELULAR - SANSUNG, NOKIA E MOTOROLLA E115. | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | ||
| 631/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
Prestação de serviços | PERICIA MEDICA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 581/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO INTERNA | R$ 45,36 | R$ 45,36 | R$ 45,36 | ||
| 582/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MASSA PARA CALAFETAR | R$ 13,42 | R$ 13,42 | R$ 13,42 | ||
| 576/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MASSA DE REBOCO PARA MANUTENÇÃO EM MURETINHA PARTE EXTERNA | R$ 3,75 | R$ 3,75 | R$ 3,75 | ||
| 578/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREPARO DE PAREDE PARA PINTURA | R$ 111,55 | R$ 111,55 | R$ 111,55 |