Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 709.012,44
Liquidado
R$ 696.680,28
Pago
R$ 696.195,93
Empenhos
910
Exercícios
1
910 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE KIT DE TECLADO E MOUSE SEM FIO - COMPRAS E PATRIMÔNIO | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | ||
| 14/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA FIXA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
| 469/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REINSTALAÇÃO EM SALA DE REUNIÃO E CHEFE DE GABINETE | R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 | ||
| 512/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUIUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA | R$ 55,30 | R$ 55,30 | R$ 55,30 | ||
| 488/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA
CNPJ: 59.963.488/0001-03
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DA REGIAO | R$ 507,30 | R$ 507,30 | R$ 507,30 | ||
| 506/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO. | R$ 56,32 | R$ 56,32 | R$ 56,32 | ||
| 549/OR |
WILSON JOSE MANENTE ME
CNPJ: 08.464.871/0001-78
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE PAISAGISMO EM ÁREA EXTERNA (FRENTE) - PLANTAS UTILIZADAS - 02 BUXINHOS; 15 MINI EXÓRIA; 300 BARBA DE SERPENTE... | R$ 3.146,00 | R$ 3.146,00 | R$ 3.146,00 | ||
| 571/OR |
WILSON JOSE MANENTE ME
CNPJ: 08.464.871/0001-78
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE JARDINAGEM, REFORMA DE VASOS | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | ||
| 502/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO E JARDIM EXTERNO | R$ 70,04 | R$ 70,04 | R$ 70,04 | ||
| 580/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CABO VGA | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | ||
| 585/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA EM SALA DO PRESIDENTE | R$ 128,52 | R$ 128,52 | R$ 128,52 | ||
| 588/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA/LIMPEZA | R$ 168,10 | R$ 168,10 | R$ 168,10 | ||
| 589/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA | R$ 164,85 | R$ 164,85 | R$ 164,85 | ||
| 551/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TV 40 PARA RECEPÇÃO | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | ||
| 650/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 529/OR |
NOROESTE COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP
CNPJ: 08.682.259/0001-71
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PERFIL DE FERRO PARA CANALETA EM PASSAGEM DE CARRO | R$ 57,19 | R$ 57,19 | R$ 57,19 | ||
| 567/OR |
SOS CONDOMINIOS UTILIDADES EIRELI EPP
CNPJ: 22.161.914/0001-77
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BITUQUEIRAS | R$ 428,00 | R$ 428,00 | R$ 428,00 | ||
| 590/OR |
ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837
CNPJ: 14.198.787/0001-52
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LIVROS JURIDICOS | R$ 964,00 | R$ 964,00 | R$ 964,00 | ||
| 591/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDR PARA COMPUTADOR | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | ||
| 593/OR |
VIRMA MARTINS MEJAN ME
CNPJ: 07.381.108/0001-10
|
Locações | LOCAÇÃO DE TRÊS CAÇAMBAS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 597/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA 2GB - DDR2 PARA PC | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | ||
| 640/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | ||
| 641/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | ||
| 532/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CANO DE ESGOTO | R$ 16,55 | R$ 16,55 | R$ 16,55 | ||
| 533/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA COLOCAÇÃO DE PEDRA NA ENTRADA DE CARROS | R$ 113,75 | R$ 113,75 | R$ 113,75 | ||
| 579/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | ||
| 496/OR |
VOTUTERRA COMERCIO DE AREIA E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 62.518.519/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TERRA VERMELHA PARA ATERRAR PASSAGEM DE VEÍCULOS | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 542/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 103,02 | R$ 103,02 | R$ 103,02 | ||
| 605/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$ 62,24 | R$ 62,24 | R$ 62,24 | ||
| 632/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 57,50 | R$ 57,50 | R$ 57,50 |