Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 709.012,44
Liquidado
R$ 696.680,28
Pago
R$ 696.195,93
Empenhos
910
Exercícios
1
910 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486/OR |
NOROMIX CONCRETO LTDA
CNPJ: 10.558.895/0001-38
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO (PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | ||
| 501/OR |
NOROMIX CONCRETO LTDA
CNPJ: 10.558.895/0001-38
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO (PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS) | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | ||
| 454/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | ||
| 460/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS PARA AUMENTO DO PLENARINHO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 503/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TRAVA PARA MURAL DA RECEPÇÃO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 515/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | ||
| 520/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 518,40 | R$ 518,40 | R$ 518,40 | ||
| 573/OR |
BOA VISTA SERVICOS SA
CNPJ: 11.725.176/0001-27
|
Prestação de serviços | EMISSAO DE E-CPF AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PARA UTILIZACAO NO SICONFI | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 268,00 | ||
| 524/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 459,85 | R$ 459,85 | R$ 459,85 | ||
| 523/OR |
MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA
CNPJ: 02.351.113/0001-67
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA PISO INTERTRAVADO PARA ÁREA EXTERNA | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | ||
| 525/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 287,00 | R$ 287,00 | R$ 287,00 | ||
| 530/OR |
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME
CNPJ: 57.333.080/0001-14
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA COMPLEMENTAÇÃO EM SALA DE REUNIÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 534/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 136,07 | R$ 136,07 | R$ 136,07 | ||
| 535/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABSTECIMENTO DO VEÍCULO: FOCUS -FCZ-2889 | R$ 90,02 | R$ 90,02 | R$ 90,02 | ||
| 543/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FOCUS-FJH-6336 | R$ 21,40 | R$ 21,40 | R$ 21,40 | ||
| 548/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 158,28 | R$ 158,28 | R$ 158,28 | ||
| 552/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | ||
| 569/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE | R$ 15,99 | R$ 15,99 | R$ 15,99 | ||
| 539/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS SANFONADAS (SECRETARIA GERAL) E MATERIAIS PARA EXPEDIENTE | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | ||
| 541/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM EM CARROS OFICIAIS | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 553/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | ||
| 485/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA | R$ 307,00 | R$ 307,00 | R$ 307,00 | ||
| 536/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 483,90 | R$ 483,90 | R$ 483,90 | ||
| 544/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MASSA USINADA PARA REFORMA DE MURETA NA ÁREA EXTERNA | R$ 26,25 | R$ 26,25 | R$ 26,25 | ||
| 545/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 89,55 | R$ 89,55 | R$ 89,55 | ||
| 547/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO | R$ 13,84 | R$ 13,84 | R$ 13,84 | ||
| 4/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARES | R$ 8.680,00 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | ||
| 490/OR |
NOROESTE COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP
CNPJ: 08.682.259/0001-71
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE RALOS (VAZÃO DE ÁGUA DA CHUVA) NA PASSAGEM DE CARRO | R$ 326,84 | R$ 326,84 | R$ 326,84 | ||
| 465/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CHAVES DE FENDA PARA VEÍCULOS | R$ 29,13 | R$ 29,13 | R$ 29,13 | ||
| 511/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE VENEDO P/EXTINGUIR FORMIGA E INSETOS NO JARDIM | R$ 15,51 | R$ 15,51 | R$ 15,51 |