Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 709.012,44
Liquidado
R$ 696.680,28
Pago
R$ 696.195,93
Empenhos
910
Exercícios
1
910 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LAMPADA ELETRONICA PARA TROCA EM PLENÁRIO | R$ 79,04 | R$ 79,04 | R$ 79,04 | ||
| 357/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
Locações | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 374/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 116,00 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | ||
| 378/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 6,20 | ||
| 426/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 428/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS (CONTROLE INTERNO, SECRETARIA GERAL, DIREÇÃO ADMINISTRATIVA) | R$ 435,00 | R$ 435,00 | R$ 435,00 | ||
| 429/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 115,07 | R$ 115,07 | R$ 115,07 | ||
| 433/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 160,14 | R$ 160,14 | R$ 160,14 | ||
| 443/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 101,52 | R$ 101,52 | R$ 101,52 | ||
| 447/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FOCUS 001 | R$ 104,40 | R$ 104,40 | R$ 104,40 | ||
| 161/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GOOGLE CHROMECAST | R$ 316,90 | R$ 316,90 | R$ 316,90 | ||
| 333/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DUAS FONTES ATX PARA CPU PARA REPOSIÇÃO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 377/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA E CAIXINHAS DE SOM | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | ||
| 390/OR |
BRUMAN GRAFICA LTDA ME
CNPJ: 06.183.234/0001-06
|
Prestação de serviços | CONFECÇÃO DE 400 PASTAS DE PROCESSO - PROCESSO GERAL | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 498,00 | ||
| 372/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Prestação de serviços | VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 398/OR |
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL
CNPJ: 33.645.482/0001-96
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DO IBAM | R$ 4.530,00 | R$ 4.530,00 | R$ 4.530,00 | ||
| 431/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 517,90 | R$ 517,90 | R$ 517,90 | ||
| 432/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA/COZINHA | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | ||
| 435/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EXPEDIENTE | R$ 26,10 | R$ 26,10 | R$ 26,10 | ||
| 437/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 438/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 755,05 | R$ 755,05 | R$ 755,05 | ||
| 453/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE REPARO E CONSERTO DE EMERGÊNCIA EM PAREDE DE DESPENSA ANEXA A COZINHA (INFILTRAÇÃO DE VAZAMENTO DE TORNEIRA... | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | ||
| 414/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA ASSESSORIA EM PLENÁRIO | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
| 449/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | R$ 366,48 | R$ 366,48 | R$ 366,48 | ||
| 450/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TINTA DE CARIMBO | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | ||
| 416/OR |
EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 03.092.751/0001-73
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM RELÓGIO DEOONTO DIGITAL - DE SUO DO RH. | R$ 592,00 | R$ 592,00 | R$ 592,00 | ||
| 456/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 153,99 | R$ 153,99 | R$ 153,99 | ||
| 458/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DE CODIFICAÇÃO DE CONTROLES DE MOTOR DE PORTÃO E CODIFICAÇÃO DO CONTROLE DO CRONOMETRO DO PLEN... | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | ||
| 464/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 | R$ 108,22 | R$ 108,22 | R$ 108,22 | ||
| 466/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FOCUS 001 | R$ 102,71 | R$ 102,71 | R$ 102,71 |