Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.444.846,59
Liquidado
R$ 79.475.549,32
Pago
R$ 79.416.213,64
Empenhos
16.850
Exercícios
14
16.850 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 725/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES ELETRICAS | R$ 13,51 | R$ 13,51 | R$ 13,51 | |
| 724/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 442,20 | R$ 442,20 | R$ 442,20 | |
| 723/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
CONSERTO EM BICICLETA | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | |
| 722/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE 3 TONNERS CE283A, 1 TONNER 755A, 1 TONNER CE505A E 1 TONNER CE280A) COMPRA DE CARTUCHOS COLORIDOS 933XL (YELL... | R$ 507,00 | R$ 507,00 | R$ 507,00 | |
| 721/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 720/AD |
VANDER MARCELO COIENCA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 719/OR |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
ASSINATURA DE PUBLICACAO IMPRESSA DO BOLETIM DE ADMINISTRACAO PUBLICA | R$ 1.309,00 | R$ 1.309,00 | R$ 1.309,00 | |
| 718/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 118,05 | R$ 118,05 | R$ 118,05 | |
| 717/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 295,50 | R$ 295,50 | R$ 295,50 | |
| 716/OR |
ROGERIO BENEVENTE EIRELI - EPP
CNPJ: 27.630.758/0001-60
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 39,60 | R$ 39,60 | R$ 39,60 | |
| 715/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 123,97 | R$ 123,97 | R$ 123,97 | |
| 714/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 861,74 | R$ 861,74 | R$ 861,74 | |
| 713/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.723,50 | R$ 1.723,50 | R$ 1.723,50 | |
| 712/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 1.701,62 | R$ 1.701,62 | R$ 1.701,62 | |
| 711/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 3.403,26 | R$ 3.403,26 | R$ 3.403,26 | |
| 710/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 709/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | |
| 708/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | |
| 707/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | |
| 706/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 18.654,81 | R$ 18.654,81 | R$ 18.654,81 | |
| 705/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 18.941,87 | R$ 18.941,87 | R$ 18.941,87 | |
| 704/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.498,00 | R$ 2.498,00 | R$ 2.498,00 | |
| 703/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | |
| 702/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 | R$ 46,83 | R$ 46,83 | |
| 701/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
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HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 269,59 | R$ 269,59 | R$ 269,59 | |
| 700/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
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SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIGÊNCIA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | |
| 699/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 180,95 | R$ 180,95 | R$ 180,95 | |
| 698/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
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VISITA TÉCNICA - MANUTENÇÃO EM PABX (SALA DA TELEFONISTA) E CONSERTO DE RAMAL (SALA PRESIDENTE) | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 697/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
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ITEM DE INFORMÁTICA PARA USO EM SALA DA TELEFONIA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 696/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
ITEM PARA USO EM BANHEIROS | R$ 99,98 | R$ 99,98 | R$ 99,98 |