Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.444.846,59
Liquidado
R$ 79.475.549,32
Pago
R$ 79.416.213,64
Empenhos
16.850
Exercícios
14
16.850 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 755/OR |
CITY GRÁFICA LTDA. - ME
CNPJ: 64.607.716/0001-34
|
CONFECÇÃO DE 600 CONVITES NO PAPEL CARTOLINA GRAMATURA 150 COM VINCO E SERRILHADO (CONVITES PARA SESSÃO SOLENE NO DIA 08... | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 754/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 768,06 | R$ 768,06 | R$ 768,06 | |
| 753/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 579,60 | R$ 579,60 | R$ 579,60 | |
| 752/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 133,00 | R$ 133,00 | R$ 133,00 | |
| 751/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 517,00 | R$ 517,00 | R$ 517,00 | |
| 750/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 749/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 748/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 62,48 | R$ 62,48 | R$ 62,48 | |
| 747/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO ATX PARA SALA 44 E SALA 26 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 746/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACESSÓRIO REF AO COMPLEMENTAÇÃO DE REFORMA DE JARDIM DE INVERNO E ENTRADA DA RECEPÇÃO DA CÂMARA. | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 745/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL -EPSON ECO TANK - L575 - TANQUE DE TINTA COLORIDA LCD2,2" WI-FI | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
| 744/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 743/AD |
DANIEL DAVI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 742/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 853,31 | R$ 853,31 | R$ 853,31 | |
| 741/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 1.706,63 | R$ 1.706,63 | R$ 1.706,63 | |
| 740/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.826,11 | R$ 1.826,11 | R$ 1.826,11 | |
| 739/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.652,23 | R$ 3.652,23 | R$ 3.652,23 | |
| 738/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 653,66 | R$ 653,66 | R$ 653,66 | |
| 737/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 1.307,33 | R$ 1.307,33 | R$ 1.307,33 | |
| 736/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
ITENS PARA MANUTENÇÃO E PAISAGISMO NO JARDIM DE INVERNO | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | |
| 735/OR |
ESTAMPLAC - IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA - ME
CNPJ: 86.719.663/0001-86
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JOGO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) NO TECIDO DE NYLON 100% POLIÉSTER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA... | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 734/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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ITENS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 186,43 | R$ 186,43 | R$ 186,43 | |
| 733/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 88,63 | R$ 88,63 | R$ 88,63 | |
| 732/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 588,90 | R$ 588,90 | R$ 588,90 | |
| 731/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 76,26 | R$ 76,26 | R$ 76,26 | |
| 730/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 729/OR |
L A DE MELO FILMAGENS - ME
CNPJ: 15.359.070/0001-08
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PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL REFERENTE AOS 80 ANOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | |
| 728/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 101,10 | R$ 101,10 | R$ 101,10 | |
| 727/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
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ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 54,56 | R$ 54,56 | R$ 54,56 | |
| 726/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
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PC E SOFTWARE PARA BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE ACESSO A CONTEÚDOS DE INTERNET DE ACORDO COM O PROCESSO INTERNO 95/2017 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 |