Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.446.856,55
Liquidado
R$ 79.509.369,54
Pago
R$ 79.417.463,64
Empenhos
16.852
Exercícios
14
16.852 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280/OR |
J.A.F. DE SOUZA GALLO ME
CNPJ: 03.784.411/0001-03
|
COLOCAÇÃO DE ADESIVOS EM PLACA INDICATIVA GABINETES | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 269/OR |
CARLOS ALBERTO DE MATTOS RODERO ME
CNPJ: 12.562.624/0001-81
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA | R$ 15,90 | R$ 15,90 | R$ 15,90 | |
| 268/OR |
CARLOS ALBERTO DE MATTOS RODERO ME
CNPJ: 12.562.624/0001-81
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 119,90 | R$ 119,90 | R$ 119,90 | |
| 294/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS | R$ 52,50 | R$ 52,50 | R$ 52,50 | |
| 292/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA BICICLETA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 291/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE TUBO DE POLITILENO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 28,25 | R$ 28,25 | R$ 28,25 | |
| 290/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADA ELETRONICA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 123,28 | R$ 123,28 | R$ 123,28 | |
| 260/AD |
DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA
CPF: ***.000.508-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.178,00 | R$ 1.178,00 | R$ 1.178,00 | |
| 259/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.178,00 | R$ 1.178,00 | R$ 1.178,00 | |
| 288/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA OFFICEBOY | R$ 44,60 | R$ 44,60 | R$ 44,60 | |
| 287/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.888-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 284/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 4.135,85 | R$ 4.135,85 | R$ 4.135,85 | |
| 283/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 8.271,71 | R$ 8.271,71 | R$ 8.271,71 | |
| 281/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE | R$ 220,50 | R$ 220,50 | R$ 220,50 | |
| 265/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ | R$ 9,78 | R$ 9,78 | R$ 9,78 | |
| 264/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA | R$ 10,88 | R$ 10,88 | R$ 10,88 | |
| 279/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
INSTALAÇAO DE FECHADURA ELETRICA SALA 43 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 278/OR |
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL
CNPJ: 33.645.482/0001-96
|
ANUIDADE IBAM REFERENTE A MATERIAL DISPONIBILIZADO ON LINE NA INTERNET E CONSULTAS E PARECERES | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 277/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA DEVIDA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 861,61 | R$ 861,61 | R$ 861,61 | |
| 276/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 430,80 | R$ 430,80 | R$ 430,80 | |
| 275/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 861,61 | R$ 861,61 | R$ 861,61 | |
| 258/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 181/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 256/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 381,00 | R$ 381,00 | R$ 381,00 | |
| 272/OR |
C. C. CALEJON DOS SANTOS ME
CNPJ: 74.384.231/0001-82
|
CONFECÇÃO DE CRACHÁS | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 271/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS ACRILICAS PARA ESTACIONAMENTO | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 | |
| 270/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 267/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LIMPEZA | R$ 67,50 | R$ 67,50 | R$ 67,50 | |
| 266/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL | R$ 2,80 | R$ 2,80 | R$ 2,80 | |
| 263/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.888-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |