Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.446.856,55
Liquidado
R$ 79.509.369,54
Pago
R$ 79.417.463,64
Empenhos
16.852
Exercícios
14
16.852 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 33.347,97 | R$ 33.347,97 | R$ 33.347,97 | |
| 510/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | |
| 509/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | |
| 508/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | |
| 507/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | |
| 506/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.362,91 | R$ 24.362,91 | R$ 24.362,91 | |
| 505/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | |
| 504/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.871,26 | R$ 12.871,26 | R$ 12.871,26 | |
| 503/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.254,17 | R$ 14.254,17 | R$ 14.254,17 | |
| 502/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,39 | R$ 4.123,39 | R$ 4.123,39 | |
| 501/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 46.783,61 | R$ 46.783,61 | R$ 46.783,61 | |
| 500/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.376,04 | R$ 1.376,04 | R$ 1.376,04 | |
| 499/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 985,18 | R$ 985,18 | R$ 985,18 | |
| 464/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | |
| 497/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 532,18 | R$ 532,18 | R$ 532,18 | |
| 496/OR |
EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA - ME
CNPJ: 06.959.653/0001-89
|
MATERIAL PARA COMPRESSOR AR CONDICIONADO VECTRA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 495/OR |
EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA - ME
CNPJ: 06.959.653/0001-89
|
PREST SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO VEÍCULO VECTRA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 494/OR |
MEQUE & PEREIRA LTDA ME
CNPJ: 13.320.748/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE TERRA E SUBSTRATO PARA PLANTA | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | |
| 491/OR |
MEQUE & PEREIRA LTDA ME
CNPJ: 13.320.748/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O JARDIM | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | |
| 489/OR |
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ: 46.379.400/0001-50
|
PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DA CRUZE | R$ 72,00 | R$ 71,55 | R$ 71,55 | |
| 481/OR |
APRAVEL MS VEICULOS LTDA
CNPJ: 17.976.571/0001-69
|
VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO, MARCA CHEVROLET MODELO CRUZE SEDAN 1.8 LTZ FLEZ ANO 2014 E MODELO 2014 | R$ 78.042,00 | R$ 78.042,00 | R$ 78.042,00 | |
| 490/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| 487/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
CONSERTO EM CADEIRA GIRATÓRIA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 486/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 479/OR |
SERVICOS DE SUSPENSAO BOX CAR CENTRO AUTOMOTIVO LT
CNPJ: 05.975.830/0001-58
|
ADITIVO DE VALOR EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VECTRA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 478/OR |
SERVICOS DE SUSPENSAO BOX CAR CENTRO AUTOMOTIVO LT
CNPJ: 05.975.830/0001-58
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VECTRA DURANTE A VIAGEM A BRASILIA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 466/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.118-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 937,50 | R$ 937,50 | R$ 937,50 | |
| 483/OR |
MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA
CNPJ: 46.889.747/0001-43
|
AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE | R$ 58,00 | R$ 58,00 | R$ 58,00 | |
| 482/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
COMPLEMENTO KIT MEXEDOR PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 13,20 | R$ 13,20 | R$ 13,20 | |
| 480/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 53,26 | R$ 53,26 | R$ 53,26 |