Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.446.856,55
Liquidado
R$ 79.509.369,54
Pago
R$ 79.417.463,64
Empenhos
16.852
Exercícios
14
16.852 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 10.848,68 | R$ 10.848,68 | R$ 10.848,68 | |
| 533/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.972,00 | R$ 16.972,00 | R$ 16.972,00 | |
| 532/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 446,76 | R$ 446,76 | R$ 446,76 | |
| 531/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | |
| 530/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | |
| 529/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | |
| 528/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | |
| 521/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 448/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 10/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM 10 MBPS | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 527/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
AQUISIÇÃO DE LINHA PARA MÁQUINA DE ROÇAR | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 | |
| 526/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
AQUISIÇÃO DE VENENO PARA GRAMA | R$ 37,00 | R$ 37,00 | R$ 37,00 | |
| 519/OR |
ALM BANDEIRAS - ME
CNPJ: 13.180.111/0001-79
|
LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA HP 895 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 518/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
TROCA DA JUNTA DE CÂMBIO DO VECTRA | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | |
| 498/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
MANUTENÇÃO DO VOYAGE | R$ 1.326,80 | R$ 1.326,80 | R$ 1.326,80 | |
| 488/OR |
NILSON FANTE
CPF: ***.000.088-**
|
HONORÁRIOS DESPACHANTE DOCUMENTAÇÃO DO CRUZE | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 477/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM RODINHAS | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | |
| 525/OR |
ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME
CNPJ: 03.850.308/0001-14
|
APLICAÇÃO DE INSUFILM NO CRUZE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 524/OR |
ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME
CNPJ: 03.850.308/0001-14
|
AQUISIÇÃO DE SENSOR DO VIDRO ELÉTRICO CRUZE | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | |
| 523/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.288-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 522/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 520/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA PORTÃO AUTOMÁTICO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 516/OR |
LIBERTY SEGUROS SA
CNPJ: 61.550.141/0001-72
|
SEGURO ANUAL VEICULO CHEVROLET CRUZE | R$ 2.197,60 | R$ 2.197,60 | R$ 2.197,60 | |
| 515/OR |
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
CNPJ: 33.041.062/0001-09
|
SEGURO ANUAL DE MOTOCICLETA | R$ 737,43 | R$ 737,43 | R$ 737,43 | |
| 513/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE FONTE 500W PARA CPU | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 514/OR |
ABRIL COMUNICACOES SA
CNPJ: 44.597.052/0079-22
|
ASSINATURA BIENAL DA REVISTA VEJA | R$ 776,40 | R$ 776,40 | R$ 776,40 | |
| 485/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 484/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 476/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 512/OR |
SILVIO TOKIO OKOTI
CPF: ***.000.268-**
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA SALA DE ASSESSORIA DE IIMPRENSA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |