Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHAS PARA USO APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | |
| 220/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE ESPATULAS DE AÇO | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | |
| 219/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 25,69 | R$ 25,69 | R$ 25,69 | |
| 218/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
|
FRANQUIA REFERENTE A TROCA DO PARABRISA DIANTEIRO DO CRUZE - APÓLICE 31-95-074.583 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 217/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO FOCUS FHJ 6336 | R$ 42,95 | R$ 42,95 | R$ 42,95 | |
| 216/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS FDZ 2889 | R$ 123,94 | R$ 123,94 | R$ 123,94 | |
| 215/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 142,50 | R$ 142,50 | R$ 142,50 | |
| 213/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 142,50 | R$ 142,50 | R$ 142,50 | |
| 212/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA SERVIÇO EXTERNO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 210/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA COMPUTADOR | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | |
| 196/OR |
TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI
CNPJ: 14.413.925/0001-79
|
SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 209/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 119,79 | R$ 119,79 | R$ 119,79 | |
| 208/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR HDMI P/ MINI HDMI | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | |
| 207/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 847,23 | R$ 847,23 | R$ 847,23 | |
| 206/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 511,13 | R$ 511,13 | R$ 511,13 | |
| 205/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.022,27 | R$ 1.022,27 | R$ 1.022,27 | |
| 166/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
AQUISIÇÃO DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO AO VIVO | R$ 815,00 | R$ 815,00 | R$ 815,00 | |
| 204/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO CRUZE - FTF-4200 | R$ 145,42 | R$ 145,42 | R$ 145,42 | |
| 165/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA COZINHA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 163/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
AQUISIÇÃO DE VIDRO JATEADO PARA PORTA DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEPÇÃO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 153/OR |
LUCILENE BARBOZA DEVOGLIO FURLANETTO 16970316840
CNPJ: 15.219.997/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA PORTAS DE VIDRO DA RECEPÇÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 200/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE VENENO PARA FORMIGA | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | |
| 199/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE TOMADA PARA SALA DE REUNIÃO | R$ 7,50 | R$ 7,50 | R$ 7,50 | |
| 198/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA | R$ 104,25 | R$ 104,25 | R$ 104,25 | |
| 197/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
|
REGISTRO DE ATA | R$ 66,47 | R$ 66,47 | R$ 66,47 | |
| 194/OR |
ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME
CNPJ: 03.850.308/0001-14
|
AQUISIÇÃO DE INSUFILM PARA COLOCAÇÃO NA SALA DE REUNIÃO | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 164/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE FIO | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| 193/OR |
J L XAVIER COMUNICAÇÃO VISUAL -ME
CNPJ: 20.093.180/0001-00
|
COLOCAÇÃO DE ADESIVOS NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | |
| 192/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 880,75 | R$ 880,75 | R$ 880,75 | |
| 191/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% FERIAS SERVIDOR | R$ 669,12 | R$ 669,12 | R$ 669,12 |