Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 282,50 | R$ 282,50 | R$ 282,50 | |
| 201/OR |
FRIGELAR COMERCIO E DISTR.S/A
CNPJ: 92.660.406/0020-81
|
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DE BEBIDAS, AGUA E SUCOS, PARA USO PLENÁRIO; | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 307/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTE DE CONTA | R$ 1.068,93 | R$ 1.068,93 | R$ 1.068,93 | |
| 256/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.556,51 | R$ 30.556,51 | R$ 30.556,51 | |
| 255/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | |
| 254/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | |
| 253/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | |
| 252/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | |
| 251/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 250/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.033,16 | R$ 10.033,16 | R$ 10.033,16 | |
| 248/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 695,26 | R$ 695,26 | R$ 695,26 | |
| 247/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.245,45 | R$ 7.245,45 | R$ 7.245,45 | |
| 246/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.819,41 | R$ 3.819,41 | R$ 3.819,41 | |
| 245/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.449,37 | R$ 60.449,37 | R$ 60.449,37 | |
| 244/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.603,58 | R$ 1.603,58 | R$ 1.603,58 | |
| 243/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | R$ 47,30 | R$ 47,30 | R$ 47,30 | |
| 242/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA FOCUS 001 | R$ 45,79 | R$ 45,79 | R$ 45,79 | |
| 241/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 240/OR |
CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME
CNPJ: 02.929.892/0001-35
|
MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICONADO PLENÁRIO | R$ 518,40 | R$ 518,40 | R$ 518,40 | |
| 239/OR |
CELSO PEREIRA MARTINS ME
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO CENTRAL - 15 TR - PLENÁRIO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 238/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 186,96 | R$ 186,96 | R$ 186,96 | |
| 237/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ALA ADMINISTRATIVA | R$ 353,65 | R$ 353,65 | R$ 353,65 | |
| 180/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 85,30 | R$ 85,30 | R$ 85,30 | |
| 235/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE CANALETAS COM DUPLA FACE | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | |
| 233/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | |
| 232/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 231/OR |
CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME
CNPJ: 02.929.892/0001-35
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PEÇAS USADAS EM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIÃO | R$ 134,00 | R$ 134,00 | R$ 134,00 | |
| 230/OR |
CELSO PEREIRA MARTINS - ME
CNPJ: 06.171.130/0001-73
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS - SALA DE REUNIÃO | R$ 256,00 | R$ 256,00 | R$ 256,00 | |
| 228/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PLASTICO PARA MESA DE MADEIRA DA COPA | R$ 20,65 | R$ 20,65 | R$ 20,65 | |
| 227/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE TONER 280A HP | R$ 63,50 | R$ 63,50 | R$ 63,50 |