Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 1198/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO -: 1) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO DE DRENO -SALA 24 -RECEPÇÃO; 2)... | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | |
| 1197/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICONADO -SAMSUNG 9.000 BTUS - SALA 13 - VEREADOR JURANDIR. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1137/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 2/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
SERVICOS POSTAIS | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 1203/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 704,19 | R$ 704,19 | R$ 704,19 | |
| 1202/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.408,38 | R$ 1.408,38 | R$ 1.408,38 | |
| 1196/OR |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
CNPJ: 04.823.996/0001-96
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000030/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 229,60 | R$ 229,60 | R$ 229,60 | |
| 862/ES |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 1199/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA, PARA IMPRESSORAS. | R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | |
| 1193/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1192/AD |
OSMAIR LUIZ FERRARI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1190/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1153/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | |
| 1189/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000030/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | |
| 1188/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000030/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 256,30 | R$ 256,30 | R$ 256,30 | |
| 1187/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 139,55 | R$ 139,55 | R$ 139,55 | |
| 1186/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA PARA REPOSIÇÃO EM BANHEIRO MASCULINO | R$ 18,50 | R$ 18,50 | R$ 18,50 | |
| 1185/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 1184/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO DA CÂMARA | R$ 559,00 | R$ 559,00 | R$ 559,00 | |
| 1181/AD |
DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 1179/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
PEÇAS NA REVISÃO DE 10.000 KM - VEÍCULO FOCUS 2. | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | |
| 1162/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MONITOR COM REGULAGEM | R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 254,00 | |
| 1156/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | R$ 577,94 | R$ 577,94 | R$ 577,94 | |
| 1128/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 23/10/2015 A 22/10/2016 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1092/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 1178/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | |
| 1177/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 1175/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | |
| 1174/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |