Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
RENOVACAO DE SEGUROS DE VEICULOS | R$ 5.999,49 | R$ 5.999,49 | R$ 5.999,49 | |
| 1231/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 71,84 | R$ 71,84 | R$ 71,84 | |
| 1230/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA/COZINHA | R$ 29,04 | R$ 29,04 | R$ 29,04 | |
| 1229/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 179,40 | R$ 179,40 | R$ 179,40 | |
| 1228/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 24,60 | R$ 24,60 | R$ 24,60 | |
| 1227/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 66,58 | R$ 66,58 | R$ 66,58 | |
| 1221/OR |
CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870
CNPJ: 18.425.796/0001-90
|
SERVIÇO DE LIMPEZA DO PLENÁRIO | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 1225/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 109,24 | R$ 109,24 | R$ 109,24 | |
| 1222/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 1220/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 46,27 | R$ 46,27 | R$ 46,27 | |
| 1218/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 1217/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT PRETO | R$ 42,75 | R$ 42,75 | R$ 42,75 | |
| 1216/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELETRICA NO PLENARIO | R$ 874,73 | R$ 874,73 | R$ 874,73 | |
| 1215/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PLENÁRIO | R$ 69,49 | R$ 69,49 | R$ 69,49 | |
| 1213/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1206/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 1214/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA CRONOMETRO DO PLENÁRIO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 1195/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
2 PASSAGENS AEREAS DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA | R$ 1.665,18 | R$ 1.665,18 | R$ 1.665,18 | |
| 1119/OR |
DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP
CNPJ: 08.793.359/0003-37
|
PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MESA EM MDP PARA USO EM PLENÁRIO | R$ 7.497,00 | R$ 7.497,00 | R$ 7.497,00 | |
| 1212/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1211/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 131,96 | R$ 131,96 | R$ 131,96 | |
| 1191/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 1183/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 1129/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA TERMICA - PROTOCOLO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 1066/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA TERMICA - PROTOCOLO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 1210/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 110,32 | R$ 110,32 | R$ 110,32 | |
| 1209/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME
CNPJ: 68.920.149/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM - ROLO 50 METROS | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | |
| 1208/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000030/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 152,00 | R$ 152,00 | R$ 152,00 | |
| 1180/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 1120/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A SP IDA E VOLTA | R$ 823,98 | R$ 823,98 | R$ 823,98 |