Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.910.424,67
Liquidado
R$ 79.973.653,46
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.877
Exercícios
14
16.877 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1423/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.111,84 | R$ 30.111,84 | R$ 30.111,84 | |
| 1422/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.085,68 | R$ 1.085,68 | R$ 1.085,68 | |
| 1421/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 72.139,11 | R$ 72.139,11 | R$ 72.139,11 | |
| 1420/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.318,83 | R$ 2.318,83 | R$ 2.318,83 | |
| 1419/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.275,35 | R$ 9.275,35 | R$ 9.275,35 | |
| 1418/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.269,13 | R$ 8.269,13 | R$ 8.269,13 | |
| 1417/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.186,23 | R$ 4.186,23 | R$ 4.186,23 | |
| 1416/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.606,72 | R$ 4.606,72 | R$ 4.606,72 | |
| 1415/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.213,44 | R$ 9.213,44 | R$ 9.213,44 | |
| 1414/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.274,62 | R$ 2.274,62 | R$ 2.274,62 | |
| 1413/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.102,47 | R$ 12.102,47 | R$ 12.102,47 | |
| 1412/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.118,81 | R$ 17.118,81 | R$ 17.118,81 | |
| 1411/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.374,07 | R$ 14.374,07 | R$ 14.374,07 | |
| 1410/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.099,58 | R$ 6.099,58 | R$ 6.099,58 | |
| 1409/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 54,99 | R$ 54,99 | R$ 54,99 | |
| 1408/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.351,56 | R$ 6.351,56 | R$ 6.351,56 | |
| 1407/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 61.897,05 | R$ 61.897,05 | R$ 61.897,05 | |
| 1406/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.071,01 | R$ 2.071,01 | R$ 2.071,01 | |
| 1398/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MOLHOS EM SACHE PARA LANCHES E SALGADOS. | R$ 39,40 | R$ 39,40 | R$ 39,40 | |
| 1392/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 15.486.395/0001-51
|
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SALAS 21 -VEREADOR OSVALDO CARVALHO (ROMPIMENTO DE FIAÇÃO INTERO X EXTERNO) E 59 SALDA D... | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1404/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 134,53 | R$ 134,53 | R$ 134,53 | |
| 1403/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 90,26 | R$ 90,26 | R$ 90,26 | |
| 1401/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 1390/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 25,80 | R$ 25,80 | R$ 25,80 | |
| 1353/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 1343/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A NATAL E DE NATAL A S.J.RIO PRETO DA SERVIDORA MARILDA TELES | R$ 1.292,64 | R$ 1.292,64 | R$ 1.292,64 | |
| 1397/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 1396/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 131,40 | R$ 131,40 | R$ 131,40 | |
| 1395/OR |
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME
CNPJ: 05.384.801/0001-11
|
TROCA DE ÓLEO DE 10.00 KM - TROCA DE FILTROS | R$ 439,50 | R$ 439,50 | R$ 439,50 | |
| 1391/OR |
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP
CNPJ: 46.879.391/0001-67
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MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 50,40 | R$ 50,40 | R$ 50,40 |