Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.101.962,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 1.924,13 | R$ 1.924,13 | R$ 1.924,13 | |
| 27/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 3.848,27 | R$ 3.848,27 | R$ 3.848,27 | |
| 26/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 1.215,96 | R$ 1.215,96 | R$ 1.215,96 | |
| 25/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 2.431,92 | R$ 2.431,92 | R$ 2.431,92 | |
| 24/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 664,65 | R$ 664,65 | R$ 664,65 | |
| 23/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.329,32 | R$ 1.329,32 | R$ 1.329,32 | |
| 22/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.674,05 | R$ 1.674,05 | R$ 1.674,05 | |
| 21/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.348,11 | R$ 3.348,11 | R$ 3.348,11 | |
| 20/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 3.080,75 | R$ 3.080,75 | R$ 3.080,75 | |
| 19/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 6.161,51 | R$ 6.161,51 | R$ 6.161,51 | |
| 9/ES |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
PEDAGIO NO SISTEMA SEM PARAR | R$ 9.000,00 | R$ 5.596,15 | R$ 5.596,15 | |
| 5/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA FIXA | R$ 12.000,00 | R$ 7.978,67 | R$ 7.978,67 | |
| 4/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 7.200,00 | R$ 5.437,64 | R$ 5.437,64 | |
| 8/GL |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE | R$ 2.628,56 | R$ 2.628,56 | R$ 2.628,56 | |
| 16/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILAÇÃO, GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 17/GL |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 21.106,40 | R$ 21.106,40 | R$ 21.106,40 | |
| 18/GL |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTAÇÃO | R$ 1.540,00 | R$ 1.465,75 | R$ 1.465,75 | |
| 15/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB/S | R$ 14.523,30 | R$ 14.523,30 | R$ 14.523,30 | |
| 3/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
DESPESAS POSTAIS | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 7/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 14.674,72 | R$ 14.674,72 | R$ 14.674,72 | |
| 2/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 27.000,00 | R$ 20.551,61 | R$ 20.551,61 | |
| 1/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONEXAO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 24.000,00 | R$ 9.493,82 | R$ 9.493,82 | |
| 13/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 33.600,00 | R$ 14.776,80 | R$ 14.776,80 | |
| 10/GL |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
GRAVAÇÃO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI DA CÂMARA MUNICIPAL DE VO... | R$ 143.482,52 | R$ 143.482,52 | R$ 143.482,52 | |
| 6/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 8.654,32 | R$ 8.654,32 | R$ 8.654,32 | |
| 14/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS | R$ 1.410,00 | R$ 1.410,00 | R$ 1.410,00 | |
| 97/OR |
VIRMA MARTINS MEJAN ME
CNPJ: 07.381.108/0001-10
|
CAÇAMBA PARA ENTULHOS DA CONSTRUÇÃO DE MURETA E DA PAREDE PROTETORA DO CHAVEAMENTO FOTOVOLTAICO | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 100/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 773,22 | R$ 773,22 | R$ 773,22 | |
| 85/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA DE MURETA DE EXPOSIÇÃO DE PLACA "INAUGURAÇÃO DE ESTACIONAMENTO" , COLOCAÇÃO DE PEDRA... | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | |
| 21/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
CONFECÇÃO DE 15 PRISMAS DE MESA COM NOME DOS VEREADORES ELEITOS E REELEITOS PARA MANDATO 2017/2020 CONFECÇÃO DE 06 PLACA... | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 |