Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.101.962,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 51.563,44 | R$ 51.563,44 | R$ 51.563,44 | |
| 63/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 990,21 | R$ 990,21 | R$ 990,21 | |
| 62/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.966,94 | R$ 35.966,94 | R$ 35.966,94 | |
| 61/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | |
| 59/OR |
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 26.134.447/0001-47
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000008/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 784,38 | R$ 784,38 | R$ 784,38 | |
| 53/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
BICICLETA PARA USO EM SERVIÇOS EXTERNOS | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 57/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
ITENS PARA USO EM LIMPEZA | R$ 50,70 | R$ 50,70 | R$ 50,70 | |
| 56/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
MATERIAL PARA ÁUDIO | R$ 102,00 | R$ 102,00 | R$ 102,00 | |
| 55/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 54/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 99,89 | R$ 99,89 | R$ 99,89 | |
| 46/OR |
GOVERNET EDITORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.316.919/0001-38
|
ASSINATURA ANUAL DE BOLETINS MENSAIS (BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO MUNICIPAL) E SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍ... | R$ 6.980,00 | R$ 6.980,00 | R$ 6.980,00 | |
| 52/OR |
EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA - ME
CNPJ: 06.959.653/0001-89
|
ITENS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 50/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 55,80 | R$ 55,80 | R$ 55,80 | |
| 49/OR |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL
CNPJ: 01.554.285/0001-75
|
CERTIFICADO DIGITAL (E- CPF A3 ASSOCIADO COM SMART CARD - AC CERTISIGN RFB) PARA O SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COS... | R$ 244,00 | R$ 244,00 | R$ 244,00 | |
| 48/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 142,88 | R$ 142,88 | R$ 142,88 | |
| 45/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 150,23 | R$ 150,23 | R$ 150,23 | |
| 42/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS PARA MAQ DE CORTAR GRAMA =STILL | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | |
| 41/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 19,45 | R$ 19,45 | R$ 19,45 | |
| 40/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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AQUISIÇÃO DE CARGAS DE TONER PARA IMPORESSORAS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 39/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
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TROCA DE OLEO E FILTROS - VEÍCULO | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | |
| 38/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 168,51 | R$ 168,51 | R$ 168,51 | |
| 37/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 130,59 | R$ 130,59 | R$ 130,59 | |
| 36/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 653,66 | R$ 653,66 | R$ 653,66 | |
| 35/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 1.307,33 | R$ 1.307,33 | R$ 1.307,33 | |
| 34/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 738,28 | R$ 738,28 | R$ 738,28 | |
| 33/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 1.476,56 | R$ 1.476,56 | R$ 1.476,56 | |
| 32/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA | R$ 1.250,96 | R$ 1.250,96 | R$ 1.250,96 | |
| 31/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA | R$ 2.501,93 | R$ 2.501,93 | R$ 2.501,93 | |
| 30/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 784,75 | R$ 784,75 | R$ 784,75 | |
| 29/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.569,51 | R$ 1.569,51 | R$ 1.569,51 |