Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 789/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.768,74 | R$ 1.768,74 | R$ 1.768,74 | |
| 788/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.537,50 | R$ 3.537,50 | R$ 3.537,50 | |
| 787/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.608,60 | R$ 19.608,60 | R$ 19.608,60 | |
| 786/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.829,50 | R$ 6.829,50 | R$ 6.829,50 | |
| 785/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50,93 | R$ 50,93 | R$ 50,93 | |
| 784/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.700,14 | R$ 8.700,14 | R$ 8.700,14 | |
| 783/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 69.446,09 | R$ 69.446,09 | R$ 69.446,09 | |
| 782/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 947,17 | R$ 947,17 | R$ 947,17 | |
| 781/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
MATERIAL PARA O REPARO DA CAIXA D'ÁGUA DE USO DOS BOMBEIROS. | R$ 116,58 | R$ 116,58 | R$ 116,58 | |
| 777/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRUZE SEDAN | R$ 524,00 | R$ 524,00 | R$ 524,00 | |
| 776/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
SERVIÇO NAS PASTILHAS E MANUTENÇÃO NO CRUZE SEDAN. | R$ 457,00 | R$ 457,00 | R$ 457,00 | |
| 780/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | R$ 133,70 | R$ 133,70 | R$ 133,70 | |
| 779/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 215,81 | R$ 215,81 | R$ 215,81 | |
| 775/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 132,87 | R$ 132,87 | R$ 132,87 | |
| 774/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 107,37 | R$ 107,37 | R$ 107,37 | |
| 724/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS HP DA SECRETARIA GERAL. | R$ 1.031,00 | R$ 1.031,00 | R$ 1.031,00 | |
| 773/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 124,70 | R$ 124,70 | R$ 124,70 | |
| 772/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
SOMBRINHAS DE 16 VARETAS PARA O USO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA. | R$ 59,98 | R$ 59,98 | R$ 59,98 | |
| 770/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 769/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 764/OR |
MEDSEG - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI
CNPJ: 26.741.334/0001-00
|
SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA DO SERVIDOR JOCENIR FÁBIO DE SOUZA, COM LIÇENCA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 768/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
PEÇAS PARA O CONSERTO DO BEBEDOURO DA COZINHA CADASTRADO COM O NUMERO DE CHAPA 1441 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | |
| 767/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 766/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES -TRAJETO: BADY BASSIT/ SAO JOSE DO RIO PRETO/BADY BASSIT SERVIDOR SEBASTIÃO ROBSON TEIXEIR... | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 765/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - TRAJETO: S.J.RIO PRETO / VOTUPORANGA/ SÃO JOSE DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON T... | R$ 423,00 | R$ 423,00 | R$ 423,00 | |
| 760/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
|
CONFECÇÃO DE 500 CAPAS DE PROCESSO AMARELO GRAMATURA 180 TAMANHO 22X32 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 761/OR |
CLEBER PINTO CABRAL
CNPJ: 15.710.688/0001-70
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REFORMA DE UMA POLTRONA DE COR PRETA DA SALA DO VEREADOR VARTÃO POSSUINDO O NÚMERO DE CHAPA 800 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 763/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
PEDIDO DE EMPENHO COMPLEMENTAR DOS PACOTES DE LEITE EM PÓ PARA A CAFETEIRA, REFERENTE AO PEDIDO 459/18. | R$ 2,70 | R$ 2,70 | R$ 2,70 | |
| 762/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 95,49 | R$ 95,49 | R$ 95,49 | |
| 757/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
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3 PACOTES DE CAFÉ 6 PACOTES DE CHOCOLATE 3 PACOTES DE LEITE EM PÓ | R$ 339,00 | R$ 339,00 | R$ 339,00 |