Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 818/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 155,92 | R$ 155,92 | R$ 155,92 | |
| 816/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 150,50 | R$ 150,50 | R$ 150,50 | |
| 814/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | |
| 813/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 19.860,28 | R$ 19.860,28 | R$ 19.860,28 | |
| 812/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 18.825,55 | R$ 18.825,55 | R$ 18.825,55 | |
| 811/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.816,00 | R$ 3.816,00 | R$ 3.816,00 | |
| 810/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | |
| 809/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 50,07 | R$ 50,07 | R$ 50,07 | |
| 808/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 109,78 | R$ 109,78 | R$ 109,78 | |
| 805/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 731/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 18/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO | R$ 1.687,50 | R$ 1.660,50 | R$ 1.660,50 | |
| 801/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO EM LINHA TELEFÔNICA DA RECEPÇÃO. | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | |
| 759/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
ROUTERBOARD PARA INSTAÇÃO DA INTERNET CONTRATADA. | R$ 496,00 | R$ 496,00 | R$ 496,00 | |
| 806/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM PAREDE. | R$ 6,68 | R$ 6,68 | R$ 6,68 | |
| 804/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 142,11 | R$ 142,11 | R$ 142,11 | |
| 803/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
MATERIAL PARA CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | |
| 802/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
MATERIAL PARA O CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA SITUADA NO PLENARIO | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 800/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
CERA PARA USO NO PISO DA CÂMARA | R$ 248,00 | R$ 248,00 | R$ 248,00 | |
| 771/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 799/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 798/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS DA RECEPÇÃO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 797/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.870,05 | R$ 15.870,05 | R$ 15.870,05 | |
| 796/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.092,93 | R$ 37.092,93 | R$ 37.092,93 | |
| 795/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 75.660,12 | R$ 75.660,12 | R$ 75.660,12 | |
| 794/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.454,58 | R$ 8.454,58 | R$ 8.454,58 | |
| 793/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.309,54 | R$ 9.309,54 | R$ 9.309,54 | |
| 792/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.914,08 | R$ 3.914,08 | R$ 3.914,08 | |
| 791/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | |
| 790/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.985,38 | R$ 13.985,38 | R$ 13.985,38 |