Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. ATIVIDADE LEGISLATIVA | R$ 18.070,27 | R$ 18.070,27 | R$ 18.070,27 | |
| 360/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS | R$ 1.079,36 | R$ 1.079,36 | R$ 1.079,36 | |
| 359/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS | R$ 2.109,30 | R$ 2.109,30 | R$ 2.109,30 | |
| 358/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSALUBRIDADE | R$ 1.201,56 | R$ 1.201,56 | R$ 1.201,56 | |
| 357/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. PERICULOSIDADE | R$ 2.138,03 | R$ 2.138,03 | R$ 2.138,03 | |
| 356/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL NOTURNO | R$ 1.333,75 | R$ 1.333,75 | R$ 1.333,75 | |
| 355/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.254,53 | R$ 1.254,53 | R$ 1.254,53 | |
| 354/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.099,24 | R$ 8.099,24 | R$ 8.099,24 | |
| 353/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.015,38 | R$ 4.015,38 | R$ 4.015,38 | |
| 352/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.175,04 | R$ 7.175,04 | R$ 7.175,04 | |
| 351/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 52,94 | R$ 52,94 | R$ 52,94 | |
| 350/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 66.271,90 | R$ 66.271,90 | R$ 66.271,90 | |
| 346/OR |
LUCAS E MENDES
CNPJ: 11.191.465/0001-93
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 165,51 | R$ 165,51 | R$ 165,51 | |
| 344/OR |
SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CNPJ: 08.675.264/0001-57
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 563,77 | R$ 563,77 | R$ 563,77 | |
| 341/OR |
INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO
CNPJ: 62.009.642/0001-09
|
CURSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - FROTA PARA OS SERVIDORES WILSON DA SILVA BORGES E THIAGO DOS S... | R$ 893,34 | R$ 893,34 | R$ 893,34 | |
| 267/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 23/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS | R$ 1.800,00 | R$ 1.222,75 | R$ 1.222,75 | |
| 349/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
PRODUTOS PARA CONSERTO DA BOMBA DE VENENO PARA A JARDINAGEM | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 348/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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TINTA ESMALTE BRANCO PARA PINTURA DOS MASTROS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 85,08 | R$ 85,08 | R$ 85,08 | |
| 342/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 82,43 | R$ 82,43 | R$ 82,43 | |
| 320/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL 2159/87 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 159/OR |
LUIZ EDUARDO MONARO
CNPJ: 08.687.711/0001-98
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DESENVOLVIMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL (SITE ELETRONICO), NO SENTIDO DE REMODELAR E OTIMIZAR DE MODO PROFISSIONAL A APR... | R$ 6.520,00 | R$ 6.520,00 | R$ 6.520,00 | |
| 340/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
TINTA FUTURA PARA A PINTURA EXTERNA DOS BANHEIROS DA CAMARA E CORDA BRANCA PARA HASTEAR AS BANDEIRAS | R$ 287,34 | R$ 287,34 | R$ 287,34 | |
| 338/OR |
ROBSON DE SOUZA SILVA 18448467841
CNPJ: 14.020.021/0001-83
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CONFECCAO DE ADESIVO 10CM X 22CM COLORIDO PARA A PLACA DA OUVIDORIA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 337/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 97,87 | R$ 97,87 | R$ 97,87 | |
| 336/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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ESPELHOS E INTERRUPTORES PARA A SALA DA IMPRENSA E PARA O BANHEIRO DA ALA DOS VEREADORES | R$ 34,07 | R$ 34,07 | R$ 34,07 | |
| 335/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 15,16 | R$ 15,16 | R$ 15,16 | |
| 334/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
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CAMARA DE AR PARA O PNEU TRASEIRO DA BICICLETA DO GUARDA MIRIM | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | |
| 333/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
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COLOCACAO DE CAMARA DE AR NO PNEU DA BICICLETA DO GUARDA MIRIM | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | |
| 325/OR |
ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME
CNPJ: 03.867.899/0001-32
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AQUISIÇÃO DE 01 ORQUIDEA PARA ENTREGA EM HOMENAGEM - SESSÃO SOLENE - NESTA DATA. | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |