Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 347/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 353,00 | R$ 353,00 | R$ 353,00 | |
| 345/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 205,37 | R$ 205,37 | R$ 205,37 | |
| 391/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
FLORES PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA E SEPARADOR DE GRAMA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 390/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 996,64 | R$ 996,64 | R$ 996,64 | |
| 389/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.993,30 | R$ 1.993,30 | R$ 1.993,30 | |
| 388/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 387/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
1 LITRO ROUNDUP PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELO JARDIM | R$ 26,90 | R$ 26,90 | R$ 26,90 | |
| 386/OR |
BRUNO KAZUO HARA NOSSE & CIA LTDA
CNPJ: 21.890.842/0001-36
|
CONTRATAÇÃO POR DISPENSA CONFORME PROCESSO INTERNO: 15/2019, RELATIVO AO SINISTRO OCORRIDPO POR VENDAVAL, COBERTO PELA A... | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | |
| 381/OR |
LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850
CNPJ: 22.759.764/0001-06
|
PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DOS BANHEIROS DO PREDIO PINTURA DOS POSTES DE ILUMINACAO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO EXTER... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 329/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.756,00 | R$ 1.756,00 | R$ 1.756,00 | |
| 380/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 167,58 | R$ 167,58 | R$ 167,58 | |
| 379/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 373/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
CADEADO PARA PORTAO DA GARAGEM EXTERNA BROCA PARA A INSTALACAO DO PUXADOR DA PORTA DE METAL DA ALA DOS VEREADORES FITA C... | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 | |
| 339/OR |
ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME
CNPJ: 10.714.824/0001-87
|
ENCADERNACAO DE 20 LIVROS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 311/OR |
FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805
CNPJ: 23.801.130/0001-29
|
SERVICOS DE ENTREGAS DE CONVITES PARA SESSOES SOLENES DO DIA 25/03/2019 | R$ 1.036,00 | R$ 1.036,00 | R$ 1.036,00 | |
| 377/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 10.827,38 | R$ 10.827,38 | R$ 10.827,38 | |
| 376/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 13.441,64 | R$ 13.441,64 | R$ 13.441,64 | |
| 375/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 931,77 | R$ 931,77 | R$ 931,77 | |
| 374/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 18.635,50 | R$ 18.635,50 | R$ 18.635,50 | |
| 372/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.652,99 | R$ 38.652,99 | R$ 38.652,99 | |
| 371/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | |
| 370/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.813,59 | R$ 8.813,59 | R$ 8.813,59 | |
| 369/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.940,30 | R$ 7.940,30 | R$ 7.940,30 | |
| 368/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.946,93 | R$ 3.946,93 | R$ 3.946,93 | |
| 367/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | |
| 366/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.382,19 | R$ 2.382,19 | R$ 2.382,19 | |
| 365/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.154,21 | R$ 12.154,21 | R$ 12.154,21 | |
| 364/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70,46 | R$ 70,46 | R$ 70,46 | |
| 363/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 140,94 | R$ 140,94 | R$ 140,94 | |
| 362/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICACAO PREGAO | R$ 391,58 | R$ 391,58 | R$ 391,58 |