Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 846/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
MOLHOS E ACUCAR PARA O USO DOS SERVIDORES E CONVIDADOS DA CAMARA | R$ 77,98 | R$ 77,98 | R$ 77,98 | |
| 844/OR |
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA
CNPJ: 18.036.170/0005-15
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA ORIGINAL (BOMBA DE COMBUSTÍVEL - DO TANQUE) VEÍCULO: FORD FOCUS TITANIUM - ANO 2014 | R$ 638,00 | R$ 638,00 | R$ 638,00 | |
| 843/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
PLACA EM LATAO PARA HOMENAGEM NA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 DR REINALDO MOURA DE SOUZA CELSO PENHA VASCON... | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 841/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADOS ASSADOS MISTO PARA O COFFEBREAK DA SESSAO SOLENE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 839/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 315,20 | R$ 315,20 | R$ 315,20 | |
| 781/AD |
NAYARA NASSO DE SOUZA DUTRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 780/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | |
| 845/OR |
DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818
CNPJ: 33.215.479/0001-32
|
SERVICO DE ENVERNIZAMENTO DE TODAS AS PAREDES PINTADAS ANTERIORMENTE, TANTO DA ENTRADA DA ALA ADMINISTRATIVA QUANTO DO P... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 842/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0005-00
|
COPO DE AGUA LEVITY 200ML PARA OS HOMENAGEADOS DA SESSAO SOLENE | R$ 28,32 | R$ 28,32 | R$ 28,32 | |
| 838/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0005-00
|
BALA PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 83,27 | R$ 83,27 | R$ 83,27 | |
| 834/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
LATA 18L DE TINTA CORAL RENDE MUITO NA COR CAMURCA PARA A LATERAL DO PREDIO DA CAMARA | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | |
| 830/OR |
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA
CNPJ: 18.036.170/0005-15
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA ORIGINAL (COXIM DO MOTOR COM SUPORTE) VEÍCULO: FORD FOCUS TITANIUM - ANO 2014 | R$ 632,00 | R$ 632,00 | R$ 632,00 | |
| 771/OR |
DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818
CNPJ: 33.215.479/0001-32
|
SERVICO DE PINTURA DAS PAREDES LATERAIS DO PLENARIO, INCLUINDO PILARES E PAREDES RECUADAS ATRAS DOS PILARES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 833/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 96,14 | R$ 96,14 | R$ 96,14 | |
| 831/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 142,49 | R$ 142,49 | R$ 142,49 | |
| 829/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES E MUNICIPES | R$ 297,60 | R$ 297,60 | R$ 297,60 | |
| 789/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
MOLDURA MARROM MEDINDO 1,85 POR 0,95M COM SERVICO DE INSTALACAO PARA A ORACAO DE SAO FRANCISCO QUE SERA COLOCADA NO PLEN... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 770/OR |
FABIO BATISTA DE SOUZA - IMPRESSAO
CNPJ: 13.149.883/0001-48
|
SERVICO DE ARTE FINAL DO CONVITE DA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 120,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 827/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
CARIMBO PARA A CHEFE DE GABINETE E REFIL PARA A SECRETARIA DE COMISSOES | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 825/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
VERNIZ INCOLOR CORAL PARA PAREDES EXTERNAS DA ENTRADA E DA LATERAL DO PLENARIO | R$ 124,00 | R$ 124,00 | R$ 124,00 | |
| 824/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 9.348,42 | R$ 9.348,42 | R$ 9.348,42 | |
| 823/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 11.605,59 | R$ 11.605,59 | R$ 11.605,59 | |
| 822/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 911,51 | R$ 911,51 | R$ 911,51 | |
| 821/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 18.230,29 | R$ 18.230,29 | R$ 18.230,29 | |
| 820/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.251,32 | R$ 19.251,32 | R$ 19.251,32 | |
| 819/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.652,99 | R$ 38.652,99 | R$ 38.652,99 | |
| 818/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | |
| 817/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.845,16 | R$ 4.845,16 | R$ 4.845,16 | |
| 816/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.690,33 | R$ 9.690,33 | R$ 9.690,33 | |
| 815/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.134,81 | R$ 8.134,81 | R$ 8.134,81 |