Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 872/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 21,90 | R$ 21,90 | R$ 21,90 | |
| 871/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 101,99 | R$ 101,99 | R$ 101,99 | |
| 875/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 874/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 873/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 870/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 869/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
ALUGUEL DE CAIXA DE SOM PARA PARA O PLENARIO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 865/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
LONA PLASTICA PRETA PARA PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MOBILIARIO DA ALA DOS VEREADORES, ONDE ESTAO SENDO T... | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 848/OR |
RODO DIAS VOTUPORANGA TRANSPORTE DE CARGA LTDA
CNPJ: 09.663.123/0001-87
|
FRETE INTERMUNICIPAL - PECA A SER RETIRADA NA CONCESSIONARIA DE VEICULOS FORD - CAMINHO EM SAO JOSE DO RIO PRETO SP | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 826/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FECHADURA ELETRICA PARA REPOSICAO DEVIDO AO ROMPIMENTO DA ANTERIOR PARA A PORTA DA RECEPCAO... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 864/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FOCUS 002, INCLUINDO TROCA DOS COXINS DO MOTOR, REPARO EM MANGUEIRA QUENTE DE E... | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | |
| 863/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO TANQUE DO FORD FOCUS 001 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 836/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
CONVITE PARA A SESSAO SOLENE DODIA 05 DE AGOSTO 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1/4 DE PAGINA. | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 862/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CONSUMO DA SECRETARIA. | R$ 148,50 | R$ 148,50 | R$ 148,50 | |
| 861/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
REGENTE E PULVERIZADOR PARA O USO NA JARDINAGEM | R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 | |
| 859/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 163,02 | R$ 163,02 | R$ 163,02 | |
| 858/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
GUARDANAPO DE PAPEL PARA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 11,12 | R$ 11,12 | R$ 11,12 | |
| 840/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 358,00 | R$ 358,00 | R$ 358,00 | |
| 837/OR |
DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME
CNPJ: 23.622.815/0001-08
|
CONVITE PARA A SESSAO SOLENE DODIA 05 DE AGOSTO 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1/4 DE PAGINA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 835/OR |
JUCIMARA GERMINARI LOPES LEU
CNPJ: 15.192.647/0001-30
|
AQUISICAO DE 07 ORQUIDEAS PARA ENTREGA EM HOMENAGEM NA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | |
| 857/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% FERIAS DO SERVIDOR SEBASTIAO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO | R$ 692,02 | R$ 692,02 | R$ 692,02 | |
| 856/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SEBASTIAO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO | R$ 1.384,05 | R$ 1.384,05 | R$ 1.384,05 | |
| 855/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 3.266,24 | R$ 3.266,24 | R$ 3.266,24 | |
| 854/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 6.532,48 | R$ 6.532,48 | R$ 6.532,48 | |
| 853/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 965,01 | R$ 965,01 | R$ 965,01 | |
| 852/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 1.930,02 | R$ 1.930,02 | R$ 1.930,02 | |
| 851/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 421,15 | R$ 421,15 | R$ 421,15 | |
| 850/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
7 METROS DE TOALHA DE MESA NO MODELO TECIDO MENEGHEL MEDALHAO BRANCO COM 2,8M DE LARGURA PARA A SESSAO SOLENE | R$ 196,00 | R$ 196,00 | R$ 196,00 | |
| 849/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | |
| 847/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 |