Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.107.112,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 1402/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | |
| 1401/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL DE PROTECAO PARA OS SERVICOS GERAIS | R$ 53,40 | R$ 53,40 | R$ 53,40 | |
| 1400/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA PARA OS VEREADORES, SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 453,60 | R$ 453,60 | R$ 453,60 | |
| 1399/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
|
RECARGA DE EXTINTORES: 06 AGUA PRESSAO 10 LITROS 05 PO QUIMICOS 04KG 03 CO2 06KG | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | |
| 1398/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 149,22 | R$ 149,22 | R$ 149,22 | |
| 1397/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 143,54 | R$ 143,54 | R$ 143,54 | |
| 1396/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 274,00 | R$ 274,00 | R$ 274,00 | |
| 1395/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 1394/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 120,60 | R$ 120,60 | R$ 120,60 | |
| 1393/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
PORTA RETRATO 30X40 PARA SESSAO ORDINARIA DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019 | R$ 90,93 | R$ 90,93 | R$ 90,93 | |
| 1392/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO DO SERVICOS GERAIS | R$ 451,10 | R$ 451,10 | R$ 451,10 | |
| 1391/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
INSTALACAO DE AR CONDICIONADO MIDEA DE 30.000 BTUS INSTALACAO DE AR CONDICIONADO MIDEA DE 9.000 BTUS LIMPEZA E MANUTENCA... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 1390/OR |
C V CALDORIN & CIA LTDA EPP
CNPJ: 72.951.619/0001-92
|
SOLEIRA DE GRANITO NA COR VERDE LABRADOR PARA O CORREDOR QUE DA ACESSO AO NOVO ARQUIVO | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 1286/OR |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCACAO DE SOFTWARE. | R$ 2.579,00 | R$ 2.579,00 | R$ 2.579,00 | |
| 1170/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | |
| 860/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA MOVEL | R$ 14.746,40 | R$ 8.457,98 | R$ 8.457,98 | |
| 385/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO | R$ 4.500,00 | R$ 3.923,00 | R$ 3.923,00 | |
| 1389/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 129,07 | R$ 129,07 | R$ 129,07 | |
| 1386/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
MAO DE OBRA: INSTALAÇÃO DE 2 DUCHAS HIGIENICAS NOS BANHEIROS DA CONSTRUCAO NOVA 1 TORNEIRA NO JARDIM DE INVERNO DEMOLIÇÃ... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 213/GL |
EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876
CNPJ: 32.775.708/0001-00
|
SERVICOS POR MEIO DE PROFISSIONAL COM QUALIFICACAO EM LINGUA DE SINAIS PARA INTERPRETACAO EM LIBRAS NA CAMARA MUNICIPAL,... | R$ 11.196,00 | R$ 11.196,00 | R$ 11.196,00 | |
| 72/GL |
STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814
CNPJ: 32.212.906/0001-66
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PRODUCAO, CAPTACAO, EDICAO, E DIVULGACAO/TRANSMISSAO DE MATERIAS/IMAGEN... | R$ 16.464,00 | R$ 15.840,00 | R$ 15.840,00 | |
| 1387/AD |
HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1385/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 121,22 | R$ 121,22 | R$ 121,22 | |
| 1384/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 16,72 | R$ 16,72 | R$ 16,72 | |
| 1239/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
DESPESAS POSTAIS. | R$ 1.200,00 | R$ 698,89 | R$ 698,89 | |
| 1383/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TEIX... | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | |
| 1382/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | |
| 1256/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 10.000,00 | R$ 7.374,95 | R$ 7.374,95 | |
| 940/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONVERSAO AO SISTEMA DE DESTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 10.000,00 | R$ 9.672,51 | R$ 9.672,51 |