Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.101.962,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 756,27 | R$ 756,27 | R$ 756,27 | |
| 508/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.700,59 | R$ 3.700,57 | R$ 3.700,57 | |
| 507/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.401,20 | R$ 7.401,20 | R$ 7.401,20 | |
| 506/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.549,35 | R$ 8.549,35 | R$ 8.549,35 | |
| 505/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.452,12 | R$ 15.452,12 | R$ 15.452,12 | |
| 504/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 208,35 | R$ 208,35 | R$ 208,35 | |
| 503/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.034,20 | R$ 1.034,20 | R$ 1.034,20 | |
| 502/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.168,95 | R$ 3.168,95 | R$ 3.168,95 | |
| 501/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.171,49 | R$ 2.171,49 | R$ 2.171,49 | |
| 500/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.621,08 | R$ 1.621,08 | R$ 1.621,08 | |
| 499/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.716,72 | R$ 1.716,72 | R$ 1.716,72 | |
| 498/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 780,88 | R$ 780,88 | R$ 780,88 | |
| 497/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.470,55 | R$ 1.470,55 | R$ 1.470,55 | |
| 496/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.971,92 | R$ 6.971,92 | R$ 6.971,92 | |
| 495/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.434,12 | R$ 2.434,12 | R$ 2.434,12 | |
| 494/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 493/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 492/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 491/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 59.129,05 | R$ 59.129,05 | R$ 59.129,05 | |
| 490/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
PERICIA MEDICA DA NOVA CHEFE DE GABINETE | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 472/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 717,20 | R$ 717,20 | R$ 717,20 | |
| 463/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 489/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
FILTRO DE LINHA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | |
| 487/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
REPARO DE 2 CADEIRAS GIRATORIAS DO PLENARIO | R$ 253,00 | R$ 253,00 | R$ 253,00 | |
| 486/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | |
| 484/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 850,85 | R$ 850,85 | R$ 850,85 | |
| 483/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
COMPLEMENTO SUBSIDIO MAIO/2020 CONFORME PROCESSO INTERNO | R$ 1.249,32 | R$ 1.249,32 | R$ 1.249,32 | |
| 479/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | |
| 475/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
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TROCA DE POSICAO DE INTERFONE DA RECEPCAO JA INCLUSO PASSAGEM DE FIO, CONSERTO DE INTERFONE DA PORTA Q DA ACESSO A ALA D... | R$ 332,00 | R$ 332,00 | R$ 332,00 | |
| 478/OR |
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME
CNPJ: 05.384.801/0001-11
|
ADITIVO PARA RADIADOR DO FOCUS 001 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |