Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.101.962,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | |
| 482/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
MÃO DE OBRA PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES: | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 481/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES: FONTE INTERNA INTELBRAS 12V 10... | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | |
| 480/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES DVR DE 8 CANAIS 4K INTELBRAS CA... | R$ 3.660,00 | R$ 3.660,00 | R$ 3.660,00 | |
| 537/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 714,42 | R$ 714,42 | R$ 714,42 | |
| 536/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 1.428,85 | R$ 1.428,85 | R$ 1.428,85 | |
| 535/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONER | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 533/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM | R$ 130,50 | R$ 130,50 | R$ 130,50 | |
| 532/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES, SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 236,80 | R$ 236,80 | R$ 236,80 | |
| 530/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
LUMINARIA EM FORMATO DE PRISMA DE 16 POLEGADAS PARA O PLENARIO, EM REPOSICAO DA QUEBRADA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 529/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 902,11 | R$ 902,11 | R$ 902,11 | |
| 528/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.804,22 | R$ 1.804,22 | R$ 1.804,22 | |
| 527/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.076,54 | R$ 1.076,54 | R$ 1.076,54 | |
| 526/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.153,08 | R$ 2.153,08 | R$ 2.153,08 | |
| 525/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.374,29 | R$ 1.374,29 | R$ 1.374,29 | |
| 524/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.748,59 | R$ 2.748,59 | R$ 2.748,59 | |
| 523/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.463,77 | R$ 2.463,77 | R$ 2.463,77 | |
| 522/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.927,55 | R$ 4.927,55 | R$ 4.927,55 | |
| 488/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
MEXEDOR DE CAFE | R$ 7,98 | R$ 7,98 | R$ 7,98 | |
| 520/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 13.110,51 | R$ 13.110,51 | R$ 13.110,51 | |
| 519/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DO MES | R$ 14.695,80 | R$ 14.695,80 | R$ 14.695,80 | |
| 518/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MES | R$ 910,06 | R$ 910,06 | R$ 910,06 | |
| 517/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL NO MES | R$ 18.201,27 | R$ 18.201,27 | R$ 18.201,27 | |
| 516/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.057,35 | R$ 40.057,35 | R$ 40.057,35 | |
| 515/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 81.723,77 | R$ 81.723,77 | R$ 81.723,77 | |
| 514/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | |
| 513/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | |
| 512/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | |
| 511/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.706,58 | R$ 11.706,58 | R$ 11.706,58 | |
| 510/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.487,09 | R$ 2.487,09 | R$ 2.487,09 |