Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.101.962,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 829/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
MATERIAL ELETRICO PARA A SALA DO MEMORIAL | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 12/GL |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE | R$ 2.354,70 | R$ 2.354,70 | R$ 2.354,70 | |
| 837/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 1.896,39 | R$ 1.896,39 | R$ 1.896,39 | |
| 836/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 3.792,78 | R$ 3.792,78 | R$ 3.792,78 | |
| 9/GL |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 28.369,00 | R$ 28.369,00 | R$ 28.369,00 | |
| 834/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS PARA PARA HIGIENE | R$ 509,56 | R$ 509,56 | R$ 509,56 | |
| 833/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO DA CAMARA | R$ 949,06 | R$ 949,06 | R$ 949,06 | |
| 831/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS | R$ 658,50 | R$ 658,50 | R$ 658,50 | |
| 830/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
01 KG DE GESSO PARA A SALA DO MEMORIAL | R$ 4,76 | R$ 4,76 | R$ 4,76 | |
| 828/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
VISITA TECNICA PARA CONSERTO DO PABX | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 827/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
MATERIAL ELETRICO PARA A SALA DO MEMORIAL. | R$ 785,00 | R$ 785,00 | R$ 785,00 | |
| 814/OR |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
|
RODAPE PARA A SALA DO MEMORIAL JA INCLUSO MAO DE OBRA | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 296,00 | |
| 826/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
VENENO PARA MATAR PRAGA DAS PLANTAS DA CAMARA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 825/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 824/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA COPA COZINHA | R$ 74,66 | R$ 74,66 | R$ 74,66 | |
| 780/OR |
VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 27.361.990/0001-40
|
4 PRATELEIRAS EM GESSO PARA A SALA DO MEMORIAL | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 823/OR |
GUSTAVO ADOLFO RAPASSI 20545545889
CNPJ: 18.381.630/0001-19
|
SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRO COM BRASÃO DO MUNICIPIO, PARA COMPOR O MEMORIAL. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 822/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 821/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 191,76 | R$ 191,76 | R$ 191,76 | |
| 820/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO DA SALA DO MEMORIAL | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 819/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONER | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 818/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA PINTURA DAS PRATELEIRAS DO MEMORIAL | R$ 46,14 | R$ 46,14 | R$ 46,14 | |
| 815/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
VASSOURA PARA LAVAR O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | |
| 813/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 812/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 475,20 | R$ 475,20 | R$ 475,20 | |
| 774/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
TROCA DE LAMPADAS NO PLENÁRIO. | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 2/ES |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 | |
| 810/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PEN DRIVE DE 16 GB PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 69,80 | R$ 69,80 | R$ 69,80 | |
| 809/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 13.055,02 | R$ 13.055,02 | R$ 13.055,02 | |
| 808/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 16.131,53 | R$ 16.131,53 | R$ 16.131,53 |