Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.101.962,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 2.771,31 | R$ 2.771,31 | R$ 2.771,31 | |
| 6/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 873,42 | R$ 873,42 | R$ 873,42 | |
| 5/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.746,85 | R$ 1.746,85 | R$ 1.746,85 | |
| 4/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 2.463,77 | R$ 2.463,77 | R$ 2.463,77 | |
| 3/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 4.927,55 | R$ 4.927,55 | R$ 4.927,55 | |
| 2/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 714,42 | R$ 714,42 | R$ 714,42 | |
| 1/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 1.428,85 | R$ 1.428,85 | R$ 1.428,85 | |
| 1016/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA FIXA | R$ 82,50 | R$ 82,50 | R$ 82,50 | |
| 1015/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA FIXA | R$ 102,63 | R$ 102,63 | R$ 102,63 | |
| 956/OR |
D D P NETO - COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 26.732.482/0001-68
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000006/20 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2020 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCI... | R$ 15.654,92 | R$ 15.654,92 | R$ 15.654,92 | |
| 889/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1014/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FIAÇÃO DE USO DE INFORMÁTICA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 954/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000006/20 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2020 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCI... | R$ 80.464,00 | R$ 80.464,00 | R$ 80.464,00 | |
| 1013/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1012/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 12.122,46 | R$ 12.122,46 | R$ 12.122,46 | |
| 1011/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 14.979,24 | R$ 14.979,24 | R$ 14.979,24 | |
| 1010/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 968,75 | R$ 968,75 | R$ 968,75 | |
| 1009/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 19.375,03 | R$ 19.375,03 | R$ 19.375,03 | |
| 1008/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 4,36 | R$ 4,36 | R$ 4,36 | |
| 707/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
ESTIMATIVA DE CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO PARA OS MESES E SET/OUT/NOV/DEZ-2020 | R$ 8.000,00 | R$ 2.914,65 | R$ 2.914,65 | |
| 22/ES |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 1007/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 1006/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃOO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | R$ 35,80 | R$ 35,80 | R$ 35,80 | |
| 1005/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.063,78 | R$ 40.063,78 | R$ 40.063,78 | |
| 1004/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 81.024,87 | R$ 81.024,87 | R$ 81.024,87 | |
| 1003/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | |
| 1002/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | |
| 1001/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | |
| 1000/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.706,58 | R$ 11.706,58 | R$ 11.706,58 | |
| 999/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.435,48 | R$ 2.435,48 | R$ 2.435,48 |