Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.033.628,12
Liquidado
R$ 80.101.962,41
Pago
R$ 79.913.354,80
Empenhos
16.888
Exercícios
14
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO | R$ 22,40 | R$ 22,40 | R$ 22,40 | |
| 62/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA DE GRAMA; | R$ 16,36 | R$ 16,36 | R$ 16,36 | |
| 61/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 78,66 | R$ 78,66 | R$ 78,66 | |
| 59/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
FERRAMENTA DE JARDINAGEM - | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 58/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
MANUTENÇÃO FIAÇÃO TELEFONE FIXO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
|
TAXA DE REGISTRO DA ATA DE POSSE DO PREFEITO, VICE E VEREADORES. | R$ 75,29 | R$ 75,29 | R$ 75,29 | |
| 56/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 55/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | |
| 53/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 52/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 280,30 | R$ 280,30 | R$ 280,30 | |
| 51/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 105,95 | R$ 105,95 | R$ 105,95 | |
| 50/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 213,54 | R$ 213,54 | R$ 213,54 | |
| 49/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
MÃO DE OBRA -MANUTENÇÃO BICICLETA | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | |
| 48/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
PEÇAS DE REPOSIÇÃO - BICICLETA DE USO DE OFICCE BOY | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 | |
| 47/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS NA ÁREA EXTERNA DE ENTRADA DA CÂ... | R$ 278,00 | R$ 278,00 | R$ 278,00 | |
| 22/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
RESCISAO DE ARIANE MULAR MICENO | R$ 3.757,63 | R$ 3.757,63 | R$ 3.757,63 | |
| 21/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
RESCISAO DE ARIANE MULAR MICENO | R$ 668,02 | R$ 668,02 | R$ 668,02 | |
| 20/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 4.175,98 | R$ 4.175,98 | R$ 4.175,98 | |
| 19/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 8.351,96 | R$ 8.351,96 | R$ 8.351,96 | |
| 18/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO DOS SANTOS BORGHI | R$ 782,64 | R$ 782,64 | R$ 782,64 | |
| 17/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO DOS SANTOS BORGHI | R$ 1.565,28 | R$ 1.565,28 | R$ 1.565,28 | |
| 16/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.114,10 | R$ 1.114,10 | R$ 1.114,10 | |
| 15/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 2.228,20 | R$ 2.228,20 | R$ 2.228,20 | |
| 14/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BOREGES DE OLIVEIRA | R$ 915,94 | R$ 915,94 | R$ 915,94 | |
| 13/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BOREGES DE OLIVEIRA | R$ 1.831,88 | R$ 1.831,88 | R$ 1.831,88 | |
| 12/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 1.300,01 | R$ 1.300,01 | R$ 1.300,01 | |
| 11/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 2.600,02 | R$ 2.600,02 | R$ 2.600,02 | |
| 10/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 1.404,90 | R$ 1.404,90 | R$ 1.404,90 | |
| 9/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 2.809,82 | R$ 2.809,82 | R$ 2.809,82 | |
| 8/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 1.385,65 | R$ 1.385,65 | R$ 1.385,65 |