Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.448.886,99
Liquidado
R$ 79.512.115,78
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.856
Exercícios
14
16.856 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
VALOR DOS SERVICOS DE CONEXAO DO SISTEMA (DISTRIBUICAO) DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO | R$ 127,73 | R$ 127,73 | R$ 127,73 | |
| 1142/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS BANHEIROS DA CAMARA | R$ 409,01 | R$ 409,01 | R$ 409,01 | |
| 1140/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 77,68 | R$ 77,68 | R$ 77,68 | |
| 1139/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA E OLEO 2 TEMPOS PARA A ROCADEIRA DA CAMARA | R$ 33,99 | R$ 33,99 | R$ 33,99 | |
| 1082/OR |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
COMPLEMENTO RELATIVO SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO PARLAMENTAR - NOVEMBRO 2021 | R$ 1.975,00 | R$ 1.975,00 | R$ 1.975,00 | |
| 1001/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
VALOR ESTIMADO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO DE 2021. | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 946/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE PROGRAMAS ESPECIFICOS DE GESTÃO DE PROCESSOS LEGISLAT... | R$ 2.765,00 | R$ 2.765,00 | R$ 2.765,00 | |
| 790/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
VALOR ESTIMADO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO SISTEMA (DISTRIBUIÇÃO) DE ENERGIA ELETRICA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 10.932,00 | R$ 10.932,00 | R$ 10.932,00 | |
| 1141/OR |
ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME
CNPJ: 03.867.899/0001-32
|
ORQUIDEAS PARA SESSAO SOLENE DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 1138/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 1137/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA, SENDO: 1- SUBSTITUIÇÃO DE 24 LUMINÁRAIS DE EMERGÊNCIA QUEIMAD... | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | |
| 1136/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMA TUBULAÇÃO DE AR CONDI... | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | |
| 1131/OR |
ANGRA-SOM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA
CNPJ: 62.017.942/0001-30
|
MAO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCACAO DE NOVO INSULFILM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1130/OR |
ANGRA-SOM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA
CNPJ: 62.017.942/0001-30
|
MAO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCACAO DE NOVO INSULFILM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 999/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALOR ESTIMADO PARA 1 MES DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA | R$ 8.253,76 | R$ 6.362,24 | R$ 6.362,24 | |
| 42/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALOR ESTIMADO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA, EM 2021 | R$ 93.600,00 | R$ 93.600,00 | R$ 93.600,00 | |
| 1129/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
PLACA DE HOMENAGEM PARA SESSAO SOLENE DO DIA 20-12-2021 DANILO FERRAZ FLAVIO AUGUSTO PASTORE NELSON GORAYEB | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | |
| 906/OR |
FERNANDA MORENO CAMARGO DE PAULA
CNPJ: 15.099.949/0001-68
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA REGULAIZAÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, OBTENÇÃO DE RENOVAÇÃO DE... | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 1135/OR |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
COMPLEMENTO ESTIMADO DE VALORES DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE USO DA CÂMARA, MESE DE DEZ/2021. | R$ 201,23 | R$ 201,23 | R$ 201,23 | |
| 1134/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE USO NO EXPEDIENTE DA CAMARA | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 1084/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO EMPRESARIAL DO IMOVEL DA CAMARA COM VALIDADE DE 05/12/2021 A 05/12/2022 | R$ 770,81 | R$ 770,81 | R$ 770,81 | |
| 1133/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
COMBUSTIVEL COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 204,11 | R$ 204,11 | R$ 204,11 | |
| 1132/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
GUARDA CHUVA PARA OS AUTOMOVEIS DA CAMARA | R$ 155,97 | R$ 155,97 | R$ 155,97 | |
| 921/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
COMPLEMENTO ESTIMADO DE VALORES DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE USO DA CÂMARA, MESES:NOV E DEZ/2021. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 1128/OR |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
VALOR ESTIMADO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - PACOTE DE VOZ - DEZEMBRO DE 2021 | R$ 264,05 | R$ 264,05 | R$ 264,05 | |
| 1123/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
MANUTENCAO EM CADEIRAS DO PLENARIO E NA CADEIRA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 1029/OR |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
ASSINATURA ANUAL DE SERVICOS DE ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE, DE 01/12/2021 A 30/11/2022 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | |
| 888/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR - PACOTE DE DADOS - NOVEMBRO A DEZEMBRO/2021 | R$ 4.080,00 | R$ 3.421,89 | R$ 3.421,89 | |
| 883/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
VALOR ESTIMADO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - PACOTE DE VOZ - NOVE A DEZ DE 2021 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | |
| 1126/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
FILTRO DE CAFE PARA COPA COZINHA | R$ 22,92 | R$ 22,92 | R$ 22,92 |