Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.448.886,99
Liquidado
R$ 79.512.115,78
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.856
Exercícios
14
16.856 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 18.892,35 | R$ 18.892,35 | R$ 18.892,35 | |
| 329/ES |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
VALOR ESTIMADO RELATIVO A ASSISTÊNCIA MEDICA DOS SERVIDORES DA CÂMARA, DE MARCO - DEZEMBRO | R$ 53.160,03 | R$ 51.113,99 | R$ 51.113,99 | |
| 40/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
VALOR ESTIMADO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA, EM 2021 | R$ 9.600,00 | R$ 8.636,00 | R$ 8.636,00 | |
| 1169/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.865,82 | R$ 38.865,82 | R$ 38.865,82 | |
| 1168/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | |
| 1167/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.179,75 | R$ 10.179,75 | R$ 10.179,75 | |
| 1166/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | |
| 1165/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | |
| 1164/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.181,53 | R$ 1.181,53 | R$ 1.181,53 | |
| 1163/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.495,83 | R$ 12.495,83 | R$ 12.495,83 | |
| 1162/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.876,32 | R$ 1.876,32 | R$ 1.876,32 | |
| 1161/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.523,03 | R$ 5.523,03 | R$ 5.523,03 | |
| 1160/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.639,90 | R$ 10.639,90 | R$ 10.639,90 | |
| 1159/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 758,16 | R$ 758,16 | R$ 758,16 | |
| 1158/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 927,51 | R$ 927,51 | R$ 927,51 | |
| 1157/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.700,43 | R$ 2.700,43 | R$ 2.700,43 | |
| 1156/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | |
| 1155/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.736,29 | R$ 1.736,29 | R$ 1.736,29 | |
| 1154/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 892,47 | R$ 892,47 | R$ 892,47 | |
| 1153/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | |
| 1152/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.013,21 | R$ 9.013,21 | R$ 9.013,21 | |
| 1151/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 1150/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 1149/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 1148/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 1147/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62.378,31 | R$ 62.378,31 | R$ 62.378,31 | |
| 1146/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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BOTINA SERVIÇOS GERAIS | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | |
| 1145/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMARA | R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 297,00 | |
| 1127/OR |
FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805
CNPJ: 23.801.130/0001-29
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SERVIÇOS DE POSTAGEM E REMESSA DE 166 CONVITES PARA A SESSÃO SOLENE DO DIA 20/12/2021. | R$ 282,20 | R$ 282,20 | R$ 282,20 | |
| 1144/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
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VALOR DE DEZEMBRO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 3.001,07 | R$ 3.001,07 | R$ 3.001,07 |