Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.471.176,39
Liquidado
R$ 79.347.398,02
Pago
R$ 79.288.063,48
Empenhos
18.344
Exercícios
14
18.344 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
ASSESSORIA EM CAPACITAÇÃO ROTINAS ANUAIS DIRF/RAIS | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 187/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 451,41 | R$ 451,41 | R$ 451,41 | |
| 186/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.295,08 | R$ 1.295,08 | R$ 1.295,08 | |
| 185/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
BOTINA SEM BIQUEIRA - COLADA E COSTURADA - Nº 40 BIDENS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 184/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 183/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 91,02 | R$ 91,02 | R$ 91,02 | |
| 182/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 181/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE SAO PAULO A SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 290,22 | R$ 290,22 | R$ 290,22 | |
| 180/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
LOCAÇÃO DE 4 MODENS | R$ 177,08 | R$ 177,08 | R$ 177,08 | |
| 179/OR |
CASA DOS PARAFUSOS VOTUPORANGA LTDA EPP
CNPJ: 49.383.011/0001-97
|
ROSCA SOBERBA 1/4X80 | R$ 29,60 | R$ 29,60 | R$ 29,60 | |
| 178/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 100,49 | R$ 100,49 | R$ 100,49 | |
| 177/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 1.300,01 | R$ 1.300,01 | R$ 1.300,01 | |
| 176/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
CAPAS PARA PROCESSO INTERNO NAS MEDIDAS 48X32,6 CM EM CARTOLINA 180GRS | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 175/OR |
WELLINGTON DE LIMA DO NASCIMENTO ME
CNPJ: 13.722.650/0001-92
|
TROCA DE SENSOR E DE TELA LCD EM CELULAR SAMSUNG DUOS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 174/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 54,10 | R$ 54,10 | R$ 54,10 | |
| 173/OR |
J.B.ASSESS.E CONS.EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 01.934.475/0001-18
|
EXAME ADMISSIONAL | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 172/OR |
REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA
CNPJ: 07.602.781/0008-00
|
ASSINATURA DO PERIODO DE 15/02/2013 A 15/02/2014 DO JORNAL BOM DIA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | |
| 171/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR | R$ 688,68 | R$ 688,68 | R$ 688,68 | |
| 170/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR | R$ 6.714,66 | R$ 6.714,66 | R$ 6.714,66 | |
| 169/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR | R$ 525,27 | R$ 525,27 | R$ 525,27 | |
| 168/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR | R$ 1.540,78 | R$ 1.540,78 | R$ 1.540,78 | |
| 167/AD |
JERONIMO FIGUEIRA DA COSTA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 963,50 | R$ 963,50 | R$ 963,50 | |
| 166/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 165/AD |
EMERSON PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 164/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 163/AN |
PATRICIA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME VANAGUA
CNPJ: 14.372.273/0001-71
|
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO | R$ -24,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 163/OR |
PATRICIA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME VANAGUA
CNPJ: 14.372.273/0001-71
|
GARRAFINHA DE ÁGUA 510 ML | R$ 240,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | |
| 162/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 555,59 | R$ 555,59 | R$ 555,59 | |
| 161/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO COMPLEMENTO | R$ 62,05 | R$ 62,05 | R$ 62,05 | |
| 160/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 760,78 | R$ 760,78 | R$ 760,78 |