Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.217.767,89
Liquidado
R$ 79.376.993,77
Pago
R$ 79.289.313,48
Empenhos
18.347
Exercícios
14
18.347 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 4.044,04 | R$ 4.044,04 | R$ 4.044,04 | |
| 57/OR |
ART VOTUPORANGA DECORAÇOES LTDA ME
CNPJ: 02.721.536/0001-21
|
AQUISIÇÃO DE DUAS CORTINAS PARA A RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 56/OR |
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME
CNPJ: 57.333.080/0001-14
|
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | |
| 55/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BICICLETA | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | |
| 54/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
|
ASSINATURA ANUAL DE 2 JORNAIS NO PERIODO DE 12/02/2014 A 11/02/2015 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 43. VALOR UNITARIO DE R... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 53/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 52/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 51/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA | R$ 26,40 | R$ 26,40 | R$ 26,40 | |
| 50/OR |
DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP
CNPJ: 38.974.291/0001-91
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE | R$ 9,08 | R$ 9,08 | R$ 9,08 | |
| 49/OR |
DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP
CNPJ: 38.974.291/0001-91
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE | R$ 46,72 | R$ 46,72 | R$ 46,72 | |
| 48/OR |
DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP
CNPJ: 38.974.291/0001-91
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PREDIAL | R$ 336,03 | R$ 336,03 | R$ 336,03 | |
| 47/OR |
LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME
CNPJ: 06.240.686/0001-74
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TINTA COLORIDO IMPORESSORA HP-2025 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 46/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
ABASTECIMENTO DO VECTRA | R$ 126,94 | R$ 126,94 | R$ 126,94 | |
| 45/OR |
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ: 46.379.400/0001-50
|
2 SEGUROS DPVAT 2014 DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 202,20 | R$ 202,20 | R$ 202,20 | |
| 44/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 43/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
|
ASSINATURA ANUAL DE 3 JORNAIS NO PERIODO DE 12/02/2014 A 11/02/2015 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 42/OR |
EDITORA NDJ LTDA
CNPJ: 54.102.785/0001-32
|
ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | |
| 41/OR |
CELSO LUIS DE SOUZA
CNPJ: 12.158.880/0001-08
|
SERVIÇOS DE PINTURA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 40/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PILHAS AA E AAA | R$ 83,50 | R$ 83,50 | R$ 83,50 | |
| 39/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 38/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
ABASTECIMENTO DO VOYAGE | R$ 132,69 | R$ 132,69 | R$ 132,69 | |
| 37/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 468,80 | R$ 468,80 | R$ 468,80 | |
| 36/OR |
ELETRONICA COMPONEL RIO PRETO LTDA ME
CNPJ: 72.743.669/0001-84
|
AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE SINAL VGA PARA HDMI | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 35/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÕES DE PASTAS E POST IT'S | R$ 134,90 | R$ 134,90 | R$ 134,90 | |
| 34/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
|
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | |
| 33/OR |
MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME
CNPJ: 73.085.110/0001-77
|
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO NA LIMPEZA/FAXINA. | R$ 26,50 | R$ 26,50 | R$ 26,50 | |
| 32/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E OFICINA | R$ 46,20 | R$ 46,20 | R$ 46,20 | |
| 31/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E OFICINA | R$ 89,09 | R$ 89,09 | R$ 89,09 | |
| 30/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA BATER BOSCH GSR 12V -PROFISSIONAL | R$ 359,87 | R$ 359,87 | R$ 359,87 | |
| 29/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA CORRESPONDENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO | R$ 915,71 | R$ 915,71 | R$ 915,71 |