Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.217.767,89
Liquidado
R$ 79.376.993,77
Pago
R$ 79.289.313,48
Empenhos
18.347
Exercícios
14
18.347 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 569,00 | R$ 569,00 | R$ 569,00 | |
| 86/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
VALOR LIQUIDO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA REPASSADOS AO VOTUPREV | R$ 11.079,38 | R$ 11.079,38 | R$ 11.079,38 | |
| 85/OR |
C V CALDORIN & CIA LTDA EPP
CNPJ: 72.951.619/0001-92
|
AQUISIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO PARA BALCÃO DA COPA | R$ 635,00 | R$ 635,00 | R$ 635,00 | |
| 84/OR |
ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA ME
CNPJ: 72.952.476/0001-33
|
AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI PARA INSTALAÇÃO DE TV NO PLENÁRIO | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | |
| 83/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 821,83 | R$ 821,83 | R$ 821,83 | |
| 82/OR |
HDI SEGUROS SA
CNPJ: 29.980.158/0001-57
|
SEGURO ANUAL DO VEICULO VECTRA ELEGANCE 2.0 2008/2008 | R$ 1.812,83 | R$ 1.812,83 | R$ 1.812,83 | |
| 81/OR |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE
CNPJ: 33.530.486/0125-69
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | |
| 80/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 527,07 | R$ 527,07 | R$ 527,07 | |
| 79/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO INTERNA | R$ 67,48 | R$ 67,48 | R$ 67,48 | |
| 78/OR |
CELSO LUIS DE SOUZA
CNPJ: 12.158.880/0001-08
|
SERVIÇO DE PINTURA E ENVERNIZAÇÃO EM BANCADA DA RECEPÇÃO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 77/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MODULO BIPOLAR SIMPLES | R$ 49,75 | R$ 49,75 | R$ 49,75 | |
| 76/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
ABASTECIMENTO DO VOYAGE | R$ 130,49 | R$ 130,49 | R$ 130,49 | |
| 75/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
LAVADA NO VOYAGE | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 74/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE BANCADAS DO PLENÁRIO E RECEPÇÃO | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 | |
| 53/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -75,00 | R$ -75,00 | R$ -75,00 | |
| 73/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
MÃO DE OBRA EM REPARO DE BICICLETA | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | |
| 72/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
VISITA TÉCNICA PARA REPARO EM LINHA TELEFÔNICA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 71/OR |
CELSO PEREIRA MARTINS ME
|
MÃO DE OBRA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 70/OR |
CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME
CNPJ: 02.929.892/0001-35
|
PEÇAS USADAS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO | R$ 481,37 | R$ 481,37 | R$ 481,37 | |
| 69/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
|
RECARGAS DE EXTINTORES | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | |
| 68/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA O PLENÁRIO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 67/OR |
CELSO LUIS DE SOUZA
CNPJ: 12.158.880/0001-08
|
SERVIÇO DE PINTURA NO PLENARIO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 66/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
|
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO | R$ 249,00 | R$ 249,00 | R$ 249,00 | |
| 65/OR |
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME
CNPJ: 57.333.080/0001-14
|
AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA O PLENARIO | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | |
| 64/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA EM 2013 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 63/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.209,09 | R$ 1.209,09 | R$ 1.209,09 | |
| 62/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.209,09 | R$ 1.209,09 | R$ 1.209,09 | |
| 61/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.418,18 | R$ 2.418,18 | R$ 2.418,18 | |
| 60/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO DEVIDA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.953,84 | R$ 1.953,84 | R$ 1.953,84 | |
| 59/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.022,02 | R$ 2.022,02 | R$ 2.022,02 |