Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.223.067,89
Liquidado
R$ 79.381.518,24
Pago
R$ 79.289.613,48
Empenhos
18.349
Exercícios
14
18.349 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 797/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 796/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
REPOSIÇÃO DE PEÇSA AUTOMOTIVA =VECTRA | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | |
| 795/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO REFRIGERADO ÁGUA PARA GALÃO 20L - IBBL - INOX | R$ 549,00 | R$ 549,00 | R$ 549,00 | |
| 794/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 439,90 | R$ 439,90 | R$ 439,90 | |
| 752/DA |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -254,95 | R$ -254,95 | R$ -254,95 | |
| 793/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
SERGIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS: VECTRA, VOYAGE E CRUZE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 792/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/TROCA DE LUMINARIAS NO PLENÁRIO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 791/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA P/TROCA. | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | |
| 790/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.132,41 | R$ 1.132,41 | R$ 1.132,41 | |
| 789/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.264,83 | R$ 2.264,83 | R$ 2.264,83 | |
| 788/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 787/AD |
DENISE PERES VIEIRA
CPF: ***.000.258-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 937,50 | R$ 937,50 | R$ 937,50 | |
| 786/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | |
| 785/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.968-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 937,50 | R$ 937,50 | R$ 937,50 | |
| 784/AD |
JOSE ANTONIO DE SOUZA
CPF: ***.000.208-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.407,50 | R$ 1.407,50 | R$ 1.407,50 | |
| 783/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
CONTREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO DE PNEUS, VEÍCULOS VECTRA E VOYAGE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 782/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS SUPERLED -P/USO TETO ENTRADA PLENÁRIO | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 781/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,E HIGIENIZAÇÃO E MANAUTENÇÃO DE APAALHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 780/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 14,59 | R$ 14,59 | R$ 14,59 | |
| 779/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM AÉREA DE SAO JOSE DO RIO PRETO/RIBEIRAO PRETO/BRASILIA/RIBEIRAO PRETO/JAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 567,50 | R$ 567,50 | R$ 567,50 | |
| 778/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS UMIDIFICADORES DE AMBIENTE. | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 777/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS UMIDIFICADOR DE AMBIENTE - BIVOLT 3,5 L - | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 776/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 91,99 | R$ 91,99 | R$ 91,99 | |
| 765/DA |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -114,00 | R$ -114,00 | R$ -114,00 | |
| 775/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PILHAS ALCALINAS | R$ 87,60 | R$ 87,60 | R$ 87,60 | |
| 774/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
|
PUXADOR CROMADO | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 773/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0004-09
|
INSETICIDA | R$ 44,90 | R$ 44,90 | R$ 44,90 | |
| 772/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0004-09
|
PALITO DE DENTE | R$ 0,90 | R$ 0,90 | R$ 0,90 | |
| 771/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
TORNEIRA PARA JARDIM E VEDA ROSCA | R$ 78,30 | R$ 78,30 | R$ 78,30 | |
| 770/AN |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PALITO DE DENTE | R$ -0,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |