Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.225.659,99
Liquidado
R$ 79.383.868,28
Pago
R$ 79.289.517,28
Empenhos
18.353
Exercícios
14
18.353 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA DE EMPRESAS MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | |
| 250/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 249/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | |
| 248/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
23 VALES ALIMENTACAO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 247/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 11.263,29 | R$ 11.263,29 | R$ 11.263,29 | |
| 246/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.748,37 | R$ 16.748,37 | R$ 16.748,37 | |
| 245/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 441,18 | R$ 441,18 | R$ 441,18 | |
| 244/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | |
| 243/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.675,08 | R$ 2.675,08 | R$ 2.675,08 | |
| 242/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | |
| 241/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 264,89 | R$ 264,89 | R$ 264,89 | |
| 240/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 125,03 | R$ 125,03 | R$ 125,03 | |
| 239/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | |
| 238/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 26,83 | R$ 26,83 | R$ 26,83 | |
| 237/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 236/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MOLHOS EM SACHÊ PARA LANCHES. | R$ 56,15 | R$ 56,15 | R$ 56,15 | |
| 211/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -78,00 | R$ -78,00 | R$ -78,00 | |
| 130/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -112,00 | R$ -112,00 | R$ -112,00 | |
| 115/AN |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE RODAPÉS NA RECEPÇÃO | R$ -1,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 115/AN |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE RODAPÉS NA RECEPÇÃO | R$ -1,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 235/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO GASOLINA | R$ 138,12 | R$ 138,12 | R$ 138,12 | |
| 234/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 177,25 | R$ 177,25 | R$ 177,25 | |
| 233/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$ 111,40 | R$ 111,40 | R$ 111,40 | |
| 195/DA |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -95,00 | R$ -95,00 | R$ -95,00 | |
| 194/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -112,00 | R$ -112,00 | R$ -112,00 | |
| 188/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -19,00 | R$ -19,00 | R$ -19,00 | |
| 232/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO GERAL | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 | |
| 231/OR |
VALDIR LUIZ MOREIRA DE SOUZA 04789412857
CNPJ: 15.085.005/0001-31
|
SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA EM SITEMA ELÉTRICO NAS PASSAGENS DE FIOS DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO NA ALA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 230/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA TOMADA | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 229/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 135,13 | R$ 135,13 | R$ 135,13 |