Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.225.659,99
Liquidado
R$ 79.383.868,28
Pago
R$ 79.289.517,28
Empenhos
18.353
Exercícios
14
18.353 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 469/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.542,72 | R$ 11.542,72 | R$ 11.542,72 | |
| 468/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.171,72 | R$ 12.171,72 | R$ 12.171,72 | |
| 467/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.728,90 | R$ 6.728,90 | R$ 6.728,90 | |
| 466/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 80,37 | R$ 80,37 | R$ 80,37 | |
| 465/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.148,86 | R$ 5.148,86 | R$ 5.148,86 | |
| 464/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47.507,70 | R$ 47.507,70 | R$ 47.507,70 | |
| 463/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | |
| 462/OR |
VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP
CNPJ: 21.959.640/0001-01
|
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PAREDE DE DIVISORIAS POR DRY WALL, SALAS 20 E 21. | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 461/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
REPARO E MANUTENÇÃO DE BANCADAS DA MESA DIRETORA NO PLENÁRIO E REPAROS PORTA ARMÁRIO RECEPÃO. | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 460/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELTETRICO ELETRONICO | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| 459/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 458/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA | R$ 16,51 | R$ 16,51 | R$ 16,51 | |
| 457/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE PINTURA | R$ 248,73 | R$ 248,73 | R$ 248,73 | |
| 456/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTICIOS E HIGIENE E LIMPEZA | R$ 113,60 | R$ 113,60 | R$ 113,60 | |
| 455/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO/HIUGIENE E LIMPEZA | R$ 58,33 | R$ 58,33 | R$ 58,33 | |
| 454/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00013/16 | R$ 65,84 | R$ 65,84 | R$ 65,84 | |
| 453/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00013/16 | R$ 292,19 | R$ 292,19 | R$ 292,19 | |
| 452/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00014/16 -MATERIAL ALIMENTICIO E HIGIENE E LIMPEZA | R$ 72,80 | R$ 72,80 | R$ 72,80 | |
| 451/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUIISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | |
| 450/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 149,58 | R$ 149,58 | R$ 149,58 | |
| 449/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00015/16 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 448/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 447/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 209,73 | R$ 209,73 | R$ 209,73 | |
| 446/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 510,76 | R$ 510,76 | R$ 510,76 | |
| 445/OR |
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL
CNPJ: 33.645.482/0001-96
|
ASSINATURA ANUAL IBAM | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 419/DA |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -33,00 | R$ -33,00 | R$ -33,00 | |
| 350/AN |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISICAO DE ACESSORIOS P/CAMERA FOTOGRAFICANIKON 32000 CANCELAMENTO PELO FORNECEDOR NAO TER PEDIDO DISPONIVEL | R$ -80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 444/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 443/AD |
OSMAIR LUIZ FERRARI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 442/AD |
EMERSON PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |