Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.225.659,99
Liquidado
R$ 79.383.868,28
Pago
R$ 79.289.517,28
Empenhos
18.353
Exercícios
14
18.353 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495/OR |
MARIA DELACI PRETE LIRA - ME
CNPJ: 05.945.814/0001-12
|
AQUISIÇÃO DE 02 CORTINAS TIPO PERSIANA DE MADEIRA SINTÉTICA - TAM.180 X 270 MM, NA SALA SALA DE REUNIÃO (PLENARIONHO) CO... | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 494/OR |
VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP
CNPJ: 21.959.640/0001-01
|
MATERIAL E SERVIÇOS EM SALA DE REUNIÃO (PLENARINHO) MEDINDO 25 M², SENDO A RETIRADA DE FORRO DE PVC E ESTRUTURAS, E COLO... | R$ 1.500,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 477/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -158,00 | R$ -158,00 | R$ -158,00 | |
| 493/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 152,35 | R$ 152,35 | R$ 152,35 | |
| 492/OR |
JOÃO WANDERLEY FERREIRA
CNPJ: 18.867.401/0001-09
|
SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES (SALAS 20 E 21) FORRO (SALA 19) EM DRY WALL. E PAREDES EXTERNAS ANEXAS. | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 491/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE RODAPE DE VINIL | R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 114,00 | |
| 490/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | |
| 489/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 144,43 | R$ 144,43 | R$ 144,43 | |
| 488/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O VEREADOR MEHDE MEIDAO SLAIMAN... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 487/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONTROLE DE PATRIMONIO NUMERADAS DO Nº 2001 AO 2500. | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | |
| 486/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE DE ALVENARIA | R$ 94,30 | R$ 94,30 | R$ 94,30 | |
| 485/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 691,60 | R$ 691,60 | R$ 691,60 | |
| 484/OR |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
CNPJ: 04.823.996/0001-96
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 147,00 | |
| 483/OR |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
CNPJ: 04.823.996/0001-96
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 290,72 | R$ 290,72 | R$ 290,72 | |
| 482/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00016/16 SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGIS... | R$ 639,10 | R$ 639,10 | R$ 639,10 | |
| 444/DA |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -156,00 | R$ -156,00 | R$ -156,00 | |
| 481/OR |
ARTUR LUIZ COUTINHO CARDOSO 38694507897
CNPJ: 23.950.919/0001-41
|
PRODUÇÃO DE IMAGENS POR DRONE, DE FOTO, COM EDIÇÃO E PLOTAGEM EM ADESIVO E COLOCAÇÃO EM PAINER DE PAREDE. | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 480/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 479/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 240,57 | R$ 240,57 | R$ 240,57 | |
| 478/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
COMPRA DE MOLHOS E TEMPEROS PARA LANCHE. | R$ 83,00 | R$ 83,00 | R$ 83,00 | |
| 477/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 476/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 441/DA |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -50,00 | R$ -50,00 | R$ -50,00 | |
| 434/DA |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO. WILSON E MAURILO PIMENTA DE MORAIS... | R$ -52,85 | R$ -52,85 | R$ -52,85 | |
| 475/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.005,41 | R$ 49.005,41 | R$ 49.005,41 | |
| 474/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.091,17 | R$ 13.091,17 | R$ 13.091,17 | |
| 473/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.604,11 | R$ 70.604,11 | R$ 70.604,11 | |
| 472/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | |
| 471/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | |
| 470/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.950,30 | R$ 17.950,30 | R$ 17.950,30 |